2023年儋州市社会保险服务中心

部门预算

目录

第一部分   儋州市社会保险服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市社会保险服务中心2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市社会保险服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市社会保险服务中心概况

一、 主要职能

（一） 贯彻执行国家和省有关社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章;组织实施本市社会保险工作规划、计划、业务规程和标准。

（二） 协助市人社局做好本市参保单位及个人的社会保险参 保登记、注销登记、变更登记管理工作;协助市人社局做好社会 保险缴费基数申报管理工作;协助市人社局做好本市城乡居民基 本养老保险参保登记和被征地农民参加养老保险费的核定工作协助做好本市机关事业单位和企业社会保险参保扩面工作;负责本市参保人员的参保档案、社会保险关系、个人账户的建立和管理工作。

（三） 协助市人社局做好本市机关事业单位和企业基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、老农村社会养老保险和被征地农民养老保险待遇审核发放管理工作;负责被征地农民老年人困难生活补贴、离任村干部生活补贴审核发放管理工作;协助市人社局做好本市机关事业单位和企业补充医疗保险、离休干部医疗费用审核支付管理工作。

（四） 负责本市机关事业单位和企业基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、机关事业单位和企业补充医疗保险、离休干部 医疗保障基金以及被征地农民老年人困难生活补贴、离任村干部生活补贴资金的财务管理和会计核算工作;负责各项基（资）金财务数据的采集、统计、分析和管理工作;组织实施各项基(资）金支付监控;会同有关部门编制社会保险基金预决算。

（五） 依法组织开展社会保险稽核工作,对本市用人单位参加社会保险、缴纳社会保险费及参保人享受社会保险待遇等情况进行核查；依据服务协议对社会保险定点医疗机构和社会保险服务医师的医疗服务行为实施监督管理。

（六） 负责本市城镇从业人员基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险、被征地农民养老其他业务档案的收集、管理和利化工作；负责本市社会保险信息化建设工作。

（七） 负责社会保险政策宣传和社会保险信息报送工作;依法提社会保险政策业务咨询和信息查询服务。

（八） 指导、监督和协调各基层社会保险经办机构的业务工作;负责组织全市参保单位退休人员社会化管理服务工作指导和督促社区落实社会化管理服务工作内容。

（九） 承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市社会保险服务中心2023年部门预算编制范围包括：儋州市社会保险服务中心部门本级，二级预算单位：无。

第二部分  儋州市社会保险服务中心2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效表

第三部分   儋州市社会保险服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市社会保险服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市社会保险服务中心2023年财政拨款收支总预算43,661.83万元。其中，收入总计43,661.83万元，包括一般公共预算本年收入43,661.83万元；政府性基金预算0万元。支出总计43,661.83万元，包括社会保障和就业支出38306.28万元；卫生健康支出5,268.15万元；住房保障支出87.4万元。

二、关于儋州市社会保险服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市社会保险服务中心2023年一般公共预算当年拨款43,661.83万元，比上年预算数增加36097.75万元，主要是：一是儋州洋浦合并，整体预算增加；二是新增”城乡养老保险新增扩面工作经费”项目预算30万元；三是”退休人员计划生育奖励金”项目预算增加500万元；四是新增”企业养老保险调标补助”项目预算382.4万元；五是新增”机关事业单位离退休人员一次性生活补贴资金”项目预算8052.44万元；六是新增”突发严重困难户参加城乡医保补助资金”项目预算176.26万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出38306.28万元，占87.73%；卫生健康支出5,268.15万元，占12.07%，住房保障（类）支出87.4万元，占0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2023年预算数为38306.28万元，比上年预算数增加30877.72万元，主要是：一是儋州洋浦合并，整体预算增加；二是新增”城乡养老保险新增扩面工作经费”项目预算30万元；三是”退休人员计划生育奖励金”项目预算增加500万元；四是新增”企业养老保险调标补助”项目预算382.4万元；五是新增”机关事业单位离退休人员一次性生活补贴资金”项目预算8052.44万元；六是新增”突发严重困难户参加城乡医保补助资金”项目预算176.26万元。

2. 住房保障支出2023年预算数为87.4万元，比上年预算数增加36.65万元，原因是儋州洋浦合并，人数增多且2023年起由我中心做该预算。

3.卫生健康支出2023年预算数为5,268.15万元，比上年预算数增加5183.38万元，主要原因：一是：儋州洋浦合并，支出增加。一是”城乡居民基本医疗保险配套金”项目预算4841.47万元和”突发严重困难户参加城乡医保补助资金”项目预算176.26万元，2023年均由我中心预算，而2022年是由财政局直接拨到支出户，不经过本中心预算。

三、关于儋州市社会保险服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市社会保险服务中心2023年一般公共预算基本支出为1,561.87万元，其中：

人员经费1,475.19万元，主要包括：基本工资256.22万元、津贴补贴243.20万元、奖金150.12万元、社会保障缴费99.63万元、职业年金缴费49.82万元、职工基本医疗保险缴费44.8万元、公务员医疗补助缴费115.21万元、其他工资福利支出213.96万元、商品和服务支出147.49万元、住房公积金87.4万元、其他交通费用37.39万元;

公用经费86.68万元，主要包括：办公费72万元、工会经费11.91万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费2.6万元。

四、儋州市社会保险服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市社会保险服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费4.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.6万元），比上年预算数增加2万元，原因是儋州洋浦合并，支出增加。公务车保有量3辆，计划购置0辆。公务接待费2万元。

（二）儋州市社会保险服务中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、儋州市社会保险服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市社会保险服务中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于儋州市社会保险服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市社会保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入43,661.83万元；政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出38306.28万元； 卫生健康支出5268.15万元；住房保障支出87.40万元；政府性基金预算拨款支出0万元。儋州市社会保险服务中心2023年收支总预算43,661.83万元。

七、关于儋州市社会保险服务中心2023年收入预算情况说明

儋州市社会保险服务中心2023年收入预算43,661.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入43,661.83万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加36097.75万元，主要是：一是儋州洋浦合并，整体预算增加；二是新增”城乡养老保险新增扩面工作经费”项目预算30万元；三是”退休人员计划生育奖励金”项目预算增加500万元；四是新增”企业养老保险调标补助”项目预算382.4万元；五是新增”机关事业单位离退休人员一次性生活补贴资金”项目预算8052.44万元；六是新增”突发严重困难户参加城乡医保补助资金”项目预算176.26万元。

八、关于儋州市社会保险服务中心2023年支出预算情况说明

儋州市社会保险服务中心2023年支出预算43,661.83万元，其中：基本支出1561.87万元，占3.58%；项目支出42099.96万元，占96.42%。比上年预算数增加36097.75万元，主要是：一是儋州洋浦合并，整体预算增加；二是新增”城乡养老保险新增扩面工作经费”项目预算30万元；三是”退休人员计划生育奖励金”项目预算增加500万元；四是新增”企业养老保险调标补助”项目预算382.4万元；五是新增”机关事业单位离退休人员一次性生活补贴资金”项目预算8052.44万元；六是新增”突发严重困难户参加城乡医保补助资金”项目预算176.26万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市社会保险服务中心的机关运行经费预算86.68万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市社会保险服务中心本级及下属各预算单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市社会保险服务中心本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市社会保险服务中心27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算43,661.83万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。