2023年儋州市综合行政执法局部门预算

目录

1. 儋州市综合行政执法局部门概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市综合行政执法局部门2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 综合行政执法局部门2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

  儋州市综合行政执法局部门概况

1. 主要职能

（一）负责建立健全市综合行政执法体制建设，研究订

市综合行政执法方面的政策措施、工作计划、评价指标体制建设并组织实施。

（二）牵头推进全市综合行政执法职能转变，负责推进综合行政执法相关制度集成创新。

（三）负责统筹协调推进全市综合行政执法队伍建设，组织开展全市综合行政执法业务培训；负责对全市行政执法工作的规范化、标准化建设及业务指导。

（四）负责履行城市管理和住建、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、民政、统计、粮食等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（五）负责履行文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（六）负责履行兽医兽药饲料、动物卫生、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产吕质量安全、海洋渔业等农业和海洋渔业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（七）负责履行环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的污染防治及生态环境保护行政处罚权以及与之相关行政检查、行政强制等执法职能。

（八）负责履行交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（九）负责履行法律、法规、规章规定和全市综合行政执法目录清单明确要求由综合行政执法部门承担的执法职责。

（十一）组织指导、统筹协调推进全市综合行政执法工作，组织开展全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处，负责监督检查本系统执法队伍依法执法、规范执法、文明执法、队容风纪等工作。

（十二）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

（十三）建立协调联动和信息共享机制。

1.与市市场监督管理局、市人力资源和社会保障局有关职责分工。市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队未移交市执法局之前，市市场监督、商务、卫生健康、医保领域的行政处罚权及与之相关的行政检查等执法职能由市市场监督管理局承担，劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政执法检查等执法职能由市人力资源和社会保障局承担；待市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队移交市执法局后，由市执法局负责履行市场监督、商务、卫生健康、医保、劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能。

2.航道行政领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能未移交市执法局之前，仍由原部门负责。

3.市执法局与相关业务主管部门有关职责分工。市执法局主要承担行政处罚以及与其相关的行政检查、行政强制等职责，负责开展日常监督检查巡察工作，积极配合精力主管部门开展行业监管工作。业务主管部门负责加强行业管理和监督，承担政策指导、标准制定、行业监督、风险研判、统筹协调等职责，负责行业日常监督工作；配合市执法局做好综合行政执法职权行使所涉及的检验检测、鉴定认定、监测等技术支撑工作，对市执法局的执法行为进行规范指导。

4.公安部门要与市执法局建立紧密的联动机制，安排适量警力协助市执法局开展统一或专项执法行动，快速处置妨碍行政执法行为。

5.负责指导各镇综合行政执法中队执法业务。

1. 部门预算单位构成

纳入年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.洋浦综合行政执法分局

2.儋州市综合行政执法支队

3.儋州市农业行政执法支队

4.儋州市交通运输行政执法支队

5.儋州市旅游文化市场行政执法支队

6.儋州市生态环境保护行政执法支队

第二部分儋州市综合行政执法局2023年部门（预算表）

（此部分内容即为部门或单位预算公开表，详见附件）

第三部分 儋州市综合行政执法局2023年预算情况说明

一、关于儋州市综合行政执法局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市综合行政执法局2023年财政拨款收支总预算10573.09万元。其中，收入总计10573.09万元，包括一般公共预算本年收入10573.1万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计10573.09万元，包括社会保障和就业支出834.10万元、卫生健康支出697.93万元、节能环保支出332.49万元、城乡守区支出5064.30万元、农林水支出2028.88万元、交通运输支出1145.16万元、住房保障支出470.23万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市综合行政执法局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局部门2023年一般公共预算当年拨款10573.09万元，比上年预算数增加8047.49万元，主要是儋州市综合行政执法局和洋浦分局为2022年4月份新成立单位，2022年无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出834.10万元，占8%；卫生健康支出697.93万元，占7%，节能环保支出332.49万元，占3%；城乡社区支出5064.30万元，占48%；农林水支出2028.88万元，占19%；交通运输支出1145.16万元，占11%；住房保障支出470.23万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为549.52万元，比上年预算数增加150.42万元，主要原因一是人员增加；二是我局本级和洋浦执法分局为2022年新成立的行政机关单位，2022年无预算。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）对机关事业单位职业年金补助（项）2023年预算数为10.52万元，比上年预算数增加万元，主要原因一是人员增加；二是我局和洋浦执法分局为2023新增的预算单位，2022年无预算。

3.抚恤（类）其他优抚支出（项）2023年预算数为9.77万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是下辖单位今年增加了该项预算资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为79.44万元，比上年预算数增加26.88万元，主要原因一是我局和洋浦分局为2022年4月份新成立的行政机关单位，2022年无预算。二是相应人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2023年预算数为162.33万元，比上年预算数增加2.87万元。主要原因一是下辖事业单位人员增加；二是社保基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为456.15万元，比上年预算数增加139.26万元。主要一是我局本级和洋浦执法分局为2022年4月份新成立的行政机关单位，2022年无预算。二是人员增加，人员经费也相应增加。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为268.85万元，比上年预算数增加69.24万元，主要原因是按财政要求，将8名执法协管员人员和聘用人员工资福利待遇列入基本支出。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）2023年预算数为63.65万元，比上年预算数增加23.65万元，主要原因是业务量加大。经费也随之增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1371.73万元，比上年预算数增加0万元。主要原因一是我局本级和洋浦分局于2022年4月份新成立，2022年无预算；二是按财政局要求，将聘用人员、劳务派遣人员均列入基本项目支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为320.05万元，比上年预算数增加300.05万元。主要原因一是我局本级和洋浦分局于2022年4月份新成立，2022年无预算；二是我局本级和洋浦分局职能增加，业务量大。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为3372.52万元，比上年预算数增加3139.02万元。主要原因是我局本级和洋浦执法分局于2022年新成立，2022年无预算，所以增加该项工作经费

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为1933.88万元，比上年预算数增加324万元。主要原因是下辖支队业务量增加，经费随之增加

13.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算数为95万元，比上年预算数增加13万元。主要原因一是下辖农业行政执法支队业务增加。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为1128.14万元，比上年预算数增加319.07万元，主要原因一是由于儋洋一体化人员体制改革，原洋浦市政管理局和交通运输管理处10名划转至下辖市交通行政执法支队，人员增加，各项经费相应增加。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为17.02万元，比上年减少7.98万元，主要原因是按财政要求将劳务派遣人员工资福利待遇列入基本预算支出项支付。

   16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为470.23万元，比上年预算数增加147.56万元，主要原因一是我局本级和洋浦执法分局为2022年4月新成行政单位，2022年无预算，相应的人员增加。

三、关于儋州市综合行政执法局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综合行政执法局部门2023年一般公共预算基本支出为9105.05万元，其中：

人员经费8619.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费485.74万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助费。

四、儋州市综合行政执法局部门2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综合行政执法局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为56.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费50万元，与上年预算增长36%。增长的主要原因一是我局本级和洋浦分局为新成立单位，2022年无此预算。公务车保有量21辆，计划购置0辆；公务接待费6.8万元，较上年预算增长4%。增长的主要原因包括：一是我局本级和洋浦分局为新成立单位，2022年无此预算。

（二）儋州市综合行政执法局部门2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

   因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市综合行政执法局部门2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少100万元，主要是市级财力安排有所调整。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

     无

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于儋州市综合行政执法局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。儋州市综合行政执法局年收支总预算10573.09万元。

七、关于儋州市综合行政执法局2023年收入预算情况说明

儋州市综合行政执法局2023年收入预算10573.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入10573.09万元，占100%。比上年预算数增加5733.85万元，主要是市级财力安排有所调整。

八、关于儋州市综合行政执法局部门2023年支出预算情况说明

儋州市综合行政执法局部门2023年支出预算10573.09万元，其中：基本支出9105.05万元，占86%；项目支出1468.03万元，占14%。比上年预算数增加2822.88万元。主要原因一是我局和洋浦分局为2022年4月份新成立的单位同，2022年无预算；二是我局职能业务量大。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市综合行政执法局本级和下属单位洋浦综合行政执法分局、市旅游文化市场行政执法支队、市综合行政执法支队、市农业行政执法支队、市交通运输行政执法支队、市生态环境保护行政执法支队的机关运行经费预算8619.05万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市综合行政执法局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市综合行政执法局本级及下属各预算单位共有车辆20辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用18车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市综合行政执法局部门93个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10573.09万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市综合执法部门预算公开表.xlsx