2023年儋州市城市管理局部门预算

目录

1.   儋州市城市管理局（部门）概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市城市管理局（部门）2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市城市管理局（部门）2023年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市城市管理局部门概况

1. 主要职能

    （一）研究拟订并组织实施城市管理政策规定、规章制度和发展战略;研究提出推进全市城市管理工作改革的意见和建议。

    （二）负责制定城市管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查;负责城市管理工作的指导、监督、考核。

    （三）负责划转的行政审批事项外城市管理领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

   （四）拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度;指导全市环卫设施建设与管理，指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

    （五）拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施。

   （六）指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作;加强对环卫、园林、市政、爱卫等领域项目建设的监管。

（七）负责市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

   （八）监督检查所属单位贯彻执行党和国家关于城市管理工作方针、法律法规规章和省、市关于城市管理的工作部署情况;负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训，指导所属单位队伍建设。

    （九）完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市城市管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市园林管理局

2.儋州市市政管理处

3.儋州市爱国卫生运动委员会服务中心

第二部分儋州市城市管理局（部门）2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市城市管理局（部门）2023年部门（单位）预算情况说明

  一、关于儋州市城市管理局（部门或单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市城市管理局（部门）2023年财政拨款收支总预算31854.44万元。其中，收入总计31854.44万元，包括一般公共预算本年收入13918.09万元、上年结转5903.66万元，政府性基金预算本年收入11656.15万元、上年结转376.52万元；支出总计31854.44万元，包括一般公共服务支出35.38万元、 社会保障和就业支出112.532万元、卫生健康支出243.88万元、 城乡社区支出31019.16万元、 住房保障支出63.94万元、 粮油物资储备支出3万元、 其他支出376.52万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市城市管理局（部门）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市城市管理局（部门）2023年一般公共预算当年拨款19821.75万元，比上年预算数增加8445.13万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目如：三都区城乡一体化自来水供水管道工程、洋浦石化功能区浦四路北延长线及桥梁工程、中德产业园纵向道路工程、环卫道路清扫保洁包干经费园林局城市维护费（主城区）、园林局儋州市滨海新区大桥公园一期建设项目、市政管理处城镇公共照明电费等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出35.38万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出112.53万元，占0.57%；卫生健康（类）支出243.88万元，占1.23%；城乡社区（类）支出19363.01万元，占97.69%；住房保障（类）支出63.947万元，占0.32%；粮油物资储备（类）支出3万元，占0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）2023年预算数为35.38万元，比上年预算数减少32.12万元，主要是洋浦建设公厕工程项目减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为74.38万元，比上年预算数减少379.43万元，主要是机构改革后，综合行政执法局（含5个下属单位）划转为独立的单位，导致人员经费减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为37.19万元，比上年预算数增加37.19万元，主要是今年新增机关事业单位职业年金缴费项目。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.95万元，比上年预算数增加0.95万元，主要是市政处增加遗属人员。

5.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）2023年预算数为152.85万元，比上年预算数增加31万元，主要是机构改革后，洋浦环卫聘用社区和街道垃圾分类督导员经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.91万元，比上年预算数减少53.04万元，主要是主要是机构改革后，综合行政执法局（含5个下属单位）划转为独立的单位，导致人员经费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.29万元，比上年预算数减少152.84万元，主要是主要是机构改革后，综合行政执法局（含5个下属单位）划转为独立的单位，导致人员经费减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为55.80万元，比上年预算数减少315.19万元，主要是机构改革后，综合行政执法局（含5个下属单位）划转为独立的单位，导致人员经费减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为319.94万元，比上年预算数增加71.56万元，主要是今年单位公益性岗位人员经费（含五险一金）增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为45.36万元，比上年预算数增加25.37万元，主要是爱卫服务中心集中隔离点消杀经费增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为143.10万元，比上年预算数减少3291.17万元，主要是机构改革后，综合行政执法局（含5个下属单位）划转为独立的单位，导致项目经费减少。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为11112.50万元，比上年预算数增加8905.39万元，主要是园林局城市维护费（主城区）、城市维护费（滨海新区）、园林承包费已经城管局环卫道路清扫保洁包干经费、病媒生物防制经费等项目经费增加。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算数为1000.66万元，比上年预算数增加1000.66万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目增加。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为6598.92万元，比上年预算数增加5654.66万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目增加。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为142.50万元，比上年预算数增加142.50万元，主要是洋浦环境卫生整治费增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.95万元，比上年预算数减少304.54万元，主要是机构改革后，综合行政执法局（含5个下属单位）划转为独立的单位，导致人员经费减少。

17.粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）2023年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是机构改革后，洋浦划转东部配套区路网基础设施建设（一期）项目增加。

   三、关于儋州市城市管理局（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市城市管理局（部门）2023年一般公共预算基本支出为3932.40万元，其中：

人员经费3835.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费、劳务费、生活补助；

公用经费96.95万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市城市管理局（部门）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市城市管理局（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为46.48万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费44.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费44.80万元），较上年预算下降27%。下降的主要原因包括：公务用车维修、维护次数减少。公务车保有量69辆；公务接待费1.68万元，较上年预算下降33%。下降的主要原因包括：公务接待减少。

（二）儋州市城市管理局（部门）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

   因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。公务接待费0万元。

五、关于儋州市城市管理局（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市城市管理局（部门）2023年政府性基金预算当年拨款12032.68万元，比上年预算数增加9379.65万元，主要是城管局本级儋州市那大城区主次干道园林改造工程、儋州市市政提升工程（一期）；园林局儋州市滨海新区大桥公园一期建设项目、市政管理处儋州市滨海新区大桥公园一期建设项目等项目资金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出11656.15万元，占97%；其他支出（类）支出376.53万元，占3%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为11656.15万元，比上年预算数增加9379.65万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目增加。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2023年预算数为376.53万元，比上年预算数增加376.53万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目增加。

六、关于儋州市城市管理局（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市城市管理局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。儋州市城市管理局（部门）2023年收支总预算34069.88万元。

七、关于儋州市城市管理局（部门）2023年收入预算情况说明

儋州市城市管理局（部门）2023年收入预算34069.88万元，其中：上年结转6280.19万元，占18%；一般公共预算拨款收入13918.09万元，占41%；政府性基金预算拨款收入11656.15万元，占34%；其他收入2215.43万元，占7%。比上年预算数增加16368.96万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目增加。

八、关于儋州市城市管理局（部门）2023年支出预算情况说明

儋州市城市管理局（部门）2023年支出预算33804.07万元，其中：基本支出3932.40万元，占12%；项目支出29871.67万元，占88%。比上年预算数增加15087.56万元，主要是机构改革后，洋浦划转项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市城市管理局（部门本级）、儋州市爱国卫生运动委员会服务中心（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算365.32万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市城市管理局（部门）政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日，儋州市城市管理局（部门）共有车辆50辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车47辆,其他用车(五十铃)1辆。单位价值100万元以上设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市城市管理局（部门）165个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9985.68万元、政府性基金11656.16万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

儋州市城市管理部门预算公开表.xlsx