2023年儋州市生态环境局部门预算

目录

第一部分    儋州市生态环境局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市生态环境部门2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市生态环境部门2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市生态环境部门概况

一、 主要职能

负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实，生态环境保护实绩评价工作，提出生态环境领域固定资产投资、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展，环境污染防治的监督管理，指导协调监督生态保护修复，核与辐射安全的监督管理，生态准入的监督管理，生态环境监测工作，气候变化工作，生态环境保护督察，等。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市生态环境部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.儋州市生态环境局本级

2.儋州市环境监测站

3.儋州市核应急管理中心

第二部分  儋州市生态环境部门2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市生态环境部门2023年部门预算情况说明

 一、关于儋州市生态环境部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市生态环境部门2023年财政拨款收支总预算14433.86万元。其中，收入总计7216.93万元，包括一般公共预算本年收入4642.14万元、上年结转651.52万元，政府性基金预算本年收入1923.27万元、上年结转0万元；支出总计7216.93万元，包括社会保障和就业支出133.98万元、卫生健康支出109.37万元、节能环保支出4974.13万元、城乡社区支出1729.08万元、住房保障支出76.18万元，其他支出194.19万元，结转下年0元。

二、关于儋州市生态环境部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市生态环境部门2023年一般公共预算当年拨款5293.66万元，比上年预算数增加4255万元，主要是增加儋州市空气自动监测运维项目、监测设备购置项目、环境监测与信息、环境监测保障费用、大气污染防治专项资金、儋州市大气污染防治专项经费、儋州市环新英湾地区碳中和研究、儋州市机动尾气遥感监测系统项目建设费用等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出133.98万元，占2.53%；卫生健康（类）支出109.37万元，占2.07%；节能环保（类）支出4974.13万元，占93.96%；住房保障（类）支出76.18万元，占1.44%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为133.98万元，比上年预算数增加98.44万元，主要是2022年机构改革洋浦生态环境局和儋州市生态环境局合并，人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.12万元，比上年预算数增加0.74万元，主要是2022年机构改革洋浦生态环境局和儋州市生态环境局合并，人员增加；事业单位医疗（项）2023年预算数为29.77万元，比上年预算数增加19.26万元，主要是2022年机构改革洋浦生态环境局和儋州市生态环境局合并，人员增加；公务员医疗补助（项）2023年预算数为70.48万元，比上年预算数增加41.68万元，主要是2023年机构改革洋浦生态环境局和儋州市生态环境局合并，人员增加。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为175.60万元，比上年预算数增加39.23万元，主要是其他公用支出增加；一般行政管理事务（项）2023年预算数为199.50万元，比上年预算数增加199.50万元，主要是增加综合工作经费项目；其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为869.87万元，比上年预算数增加651.17万元，主要是增加生态环境保护督察整改工作经费、环境调查与评估、儋州市环境功能区划（修编）、洋浦经济开发区工业园区公共事故应急池建设必要性评估委托服务费等项目；环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2023年预算数为164.46万元，比上年预算数增加96.05万元，主要是增加劳务派遣人员工资福利、编外长聘人员工资福利（项目支出）等项目；其他环境监测与监察支出（项）2023年预算数为1392.36万元，比上年预算数增加1133.52万元，主要是增加儋州市空气自动监测运维项目、监测设备购置项目、环境监测与信息、环境监测保障费用等项目；污染防治（款）大气（项）2023年预算数为2062.02万元，比上年预算数增加1981.35万元，主要是增加大气污染防治专项资金、儋州市大气污染防治专项经费、儋州市环新英湾地区碳中和研究、儋州市机动尾气遥感监测系统项目建设费用等项目资金；水体（项）2022年预算数为8.4万元，比上年预算数减少41.55万元，主要是减少饮用水水源地环境综合整治方案编制费、儋州市春江西华农场水体治理方案等项目；土壤（项）2023年预算数为25万元，比上年预算数减少0.91元，主要是减少2021省级环境保护专项资金；自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算数为4.75元，比上年预算数增加4.75万元，主要是增加国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价项目。农村环境保护（项）2023年预算数为10.80元，比上年预算数增加10.80万元，主要是增加洋浦经济开发区西照、棠柏、三都、漾月行政村农村生活污水治理项目竣工财务决算审计项目。能源节约利用（款）能源节约利用（项）2023年预算数为9.5元，比上年预算数增加9.5万元，主要是增加低碳发展项目。其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为51.87元，比上年预算数减少31.63万元，主要是增加项目竣工审计结算费用、项目竣工环保验收技术服务费项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为76.18万元，比上年预算数增加47.17万元，主要是2022年机构改革洋浦生态环境局和儋州市生态环境局合并，人员增加。

 三、关于儋州市生态环境部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市生态环境部门2023年一般公共预算基本支出为1401.64万元，其中：

人员经费1328.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用;

公用经费72.67万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市生态环境部门2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市生态环境部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为32.81万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0%/较上年预算增长0%。根据安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费30.11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.11万元），较上年预算增长975.36%。增长的主要原因包括2022年机构改革洋浦生态环境局和儋州市生态环境局合并，车辆增加。公务车保有量4辆，计划购置0辆。公务接待费2.7万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：2022年机构改革洋浦生态环境局和儋州市生态环境局合并，业务增加接待次数增加，计划接待30批200人。

（二）儋州市生态环境局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年预算下降0%；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，较上年预算下降0%。计划接待0批0人。

五、关于儋州市生态环境局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市生态环境局2023年政府性基金预算当年拨款1923.27万元，比上年预算数增加1508.43万元，主要是增加松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番雅村委会、松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番打村委会、儋州市环境空气挥发性有机物自动监测站建设项目等项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1729.08万元，占89.90%；其他支出（类）支出194.19万元，占10.10%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算数为1729.08万元，比上年预算数增加1359.24万元，主要是增加松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番雅村委会、松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番打村委会、松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—三雅村委会、松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用二期工程（儋州南丰片区）等项目；其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2023年预算数为194.19万元，比上年预算数增加194.19万元，主要是增加儋州市环境空气挥发性有机物自动监测站建设项目。

六、关于儋州市生态环境局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。儋州市生态环境系统（部门）2023年收支总预算14435.86万元。

七、关于儋州市生态环境部门2023年收入预算情况说明

儋州市生态环境局2023年收入预算7217.93万元，其中：上年结转651.52万元，占9.03%；经费拨款收入4642.14万元，占64.31%；政府性基金收入1923.27万元，占26.65%；其他收入1万元，占0.01%。比上年预算数增加5764.43万元，主要是增加松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番雅村委会、松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番打村委会、儋州市环境空气挥发性有机物自动监测站建设项目、儋州市空气自动监测运维项目、监测设备购置项目、环境监测与信息、环境监测保障费用、大气污染防治专项资金、儋州市大气污染防治专项经费、儋州市环新英湾地区碳中和研究、儋州市机动尾气遥感监测系统项目建设费用等项目。

八、关于儋州市生态环境部门2023年支出预算情况说明

儋州市生态环境局2023年支出预算7217.93万元，其中：基本支出1401.63万元，占19.42%；项目支出5816.30万元，占80.58%。比上年预算数增加5764.43万元，主要是增加松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番雅村委会、松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番打村委会、儋州市环境空气挥发性有机物自动监测站建设项目、儋州市空气自动监测运维项目、监测设备购置项目、环境监测与信息、环境监测保障费用、大气污染防治专项资金、儋州市大气污染防治专项经费、儋州市环新英湾地区碳中和研究、儋州市机动尾气遥感监测系统项目建设费用等项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市生态环境局本级、儋州市州市环境监测站、儋州市核应急管理中心等的机关运行经费预算72.67万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市生态环境局部门政府采购预算总额1287.85万元，其中：政府采购货物预算72.55万元，政府采购工程预算939.19万元，政府采购服务预算267.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市生态环境局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备5（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市生态环境局部门67个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5293.66万元、政府性基金1923.27万元、单位资金1万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

218-儋州市生态环境部门预算公开表.ls