2023年儋州市住房和城乡建设部门预算

目录

1. 儋州市住房和城乡建设部门概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市住房和城乡建设部门2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市住房和城乡建设部门2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市住房和城乡建设部门概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全市住房和城乡建设工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市住房和城乡建设工作改革的意见和建议。

（二）研究拟订并组织实施全市住房和城乡建设政策规定、规章制度和发展战略，研究推进住房和城乡建设改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港住房和城乡建设工作方面的意见和建议；监督全市住房和城乡建设有关法律、法规、规章的执行情况。

（三）指导全市住房建设和住房制度改革工作，拟订全市住房保障政策并指导实施，在权限范围内监管本市保障性住房有关资金的使用和安全。

（四）拟订全市城市建设的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施。

（五）指导农村住房建设、住房安全和危房改造。

（六）负责全市房地产业行业管理，建立和完善房地产长效机制，指导规范房地产市场；拟订全市房地产业的发展规划、产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策并监督执行。

（七）拟订全市建筑业的行业发展战略、产业政策并监督执行；拟订规范房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度并监督执行；建立和完善建筑市场监管长效机制，维护建筑市场秩序。

（八）监督实施住房城乡建设行业科技、建筑节能发展规划及相关经济、技术政策；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（九）指导监督国家和本省各类工程建设标准和定额的贯彻实施。

（十）指导监督工程质量和安全工作；拟订全市建筑工程、市政工程质量安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与较大工程质量、安全事故的调查处理。

（十一）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督。

（十二）负责全市城乡建设档案的管理和利用工作；负责本系统的人才和教育培训工作，指导队伍建设。

（十三）组织实施人民防空通信和警报设施的建设与管理，组织实施全市人防工程的建设和维护管理。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

   二、部门预算单位构成

纳入儋州市住房和城乡建设局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市住房和城乡建设局本级

2. 儋州市建设工程质量安全监督站

3. 儋州市保障性住房建设管理服务中心

4.儋州市城建档案馆

1. 儋州市住房和城乡建设部门2023年部门预算表

      （此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市住房和城乡建设部门2023年预算情况说明

一、关于儋州市住房和城乡建设部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

   儋州市住房和城乡建设部门2023年财政拨款收支总预算145,738,407.25元。其中，收入总计145,738,407.25元，包括一般公共预算拨款收入102,443,606.90元，政府性基金预算拨款收入24,368,792.00元、上年结转18,926,008.35元；支出总计145,738,407.25元，包括国防支出57,000.00元，社会保障和就业支出1,197,694.82元、卫生健康支出1,126,803.01元、城乡社区支出72,671,718.61元、农林水支出725,000.00元、住房保障支出68,035,890.37元。

二、关于儋州市住房和城乡建设部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市住房和城乡建设部门2023年一般公共预算当年拨款119,445,314.81元，比上年预算数增加92,831,508.04元，主要是其他农林水支出、公共租赁住房、老旧小区改造项目支出增加等原因导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国防支出57,000.00元，占0.05%；社会保障和就业支出1,197,694.82元，占1.00%；卫生健康支出1,126,803.01元，占0.94%；城乡社区支出48,302,926.61元，占40.44%；农林水支出725,000.00元，占0.61%；住房保障支出68,035,890.37元，占56.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2023年预算数为57,000.00元，比上年预算增加42,108.00元，主要是人民防空项目经费支出增加原因导致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为789,403.87元，比上年预算增加144,056.83元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为398,612.95元，比上年预算增加398,612.95元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为9,678.00元，比上年预算减少10,338.00元，主要原因是遗属补助人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为137,398.85元，比上年预算数增加13,392.09元，主要原因是医疗保险基数增加导致支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为229,934.52元，比上年预算数增加11,100.66元，主要原因是单位人员职业年金和养老保险增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为759,469.64元，比上年预算数增加145,216.12元，主要是公务员医疗补助基数调增导致。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2,619,039.29元，比上年预算数增加629,955.61元，主要原因是单位人员奖金津贴补贴增加导致支出增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,805,000.00元，比上年预算数增加1,805,000.00元，主要原因是单位工作经费支出增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2023年预算数为2,100,000.00元，比上年预算数增加2,100,000.00元，主要原因是工程建设、消防及质量安全监督管理事务经费支出增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为5,318,490.13元，比上年预算数增加1,439,795.13元，主要原因是儋州市预拌混凝土产业发展专项规划项目支出导致。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为970,500.00元，比上年预算数增加970,500.00元，主要是儋州市海绵城市专项规划编制费项目支出增加原因导致。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为32,109,200.00元，比上年预算数增加317,953.00元，主要是燃气下乡“气代柴薪”建设项目补贴费用支出增加原因导致。

14.城乡社区支出（类）建设市场管理监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为3,380,697.19元，比上年预算数增加894,185.17元，主要原因是建设市场管理与监督项目支出增加导致。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为725,000.00元，比上年预算数增加636,292.25元，主要是其他农业农村项目支出增加原因导致。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2023年预算数为2,436,560.00元，比上年预算数增加2,436,560.00元，主要是廉租住房改造项目支出增加原因导致。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2023年预算数为272,400.00元，比上年预算数增加272,400.00元，主要是棚户区改造项目支出增加原因导致。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2023年预算数为17,050,000.00元，比上年预算数增加17,050,000.00元，主要是公共租赁住房项目支出增加原因导致。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为1,673,041.00元，比上年预算数减少5,902.99元，主要是2021年儋州市城镇低收入住房保障家庭租赁补贴项目、2022年儋州市城镇低收入住房保障家庭租赁补贴项目支出减少原因导致。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023年预算数为38,806,266.91元，比上年预算数增加25,873,642.05元，主要是城镇老旧小区改造项目支出增加原因导致。

   21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2022年预算数为7,099,000.00元，比上年预算数减少682,800.00元，主要是住房和城乡建设经费支出增加原因导致。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为698,622.46元，比上年预算数增加176,126.18元，主要原因是单位人员住房公积金基数调高原因导致。

三、关于儋州市住房和城乡建设部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市住房和城乡建设部门2023年一般公共预算基本支出13,414,346.90元，其中：

人员经费12,737,683.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助（遗属生活补助）;

公用经费676,663.38元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费。

四、儋州市住房和城乡建设部门2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市住房和城乡建设部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为56,000.00元，其中：

因公出国（境）经费0.00元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费26,000.00元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费26,000.00元），与上年持平。公务接待费30,000.00元，较上年预算增加83%。增加的主要原因包括：接待上级部门工作检查发生的接待费。

（二）儋州市住房和城乡建设部门2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00元，其中：

因公出国（境）经费0.00元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0.00元（其中，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费0.00元），与上年预算持平。公务接待费0.00元，较上年预算减少100%。减少的主要原因是预计今年无公务接待事务会。

五、关于儋州市住房和城乡建设部门2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

  儋州市住房和城乡建设部门2023年政府性基金预算当年拨款26,293,092.44元，比上年预算数增加9,200,068.21元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目增加原因导致。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出26,293,092.44元，占92.68%。

其他支出（类）支出1,924,300.44元，占7.32%。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

   1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算数569,300.00元，比上年预算数增加569,300.00元，主要是拆迁补偿资金项目支出增加原因导致。

   2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数21,603,400.00元，比上年预算数增加21,603,400.00元，主要是运动员公寓奖励资金项目、儋州市怡心花园经济适用房一起消防设施改造工程项目、儋州市建设领域智慧工地管理平台项目等支出增加原因导致。

  3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023年预算数2,196,092.00元，比上年预算数增加2,196,092.00元，主要是儋州市喜欢高铁银滩站至X517县道公路工程项目、新型人防便携式指挥平台等项目支出增加原因导致。

   4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2023年预算数1,924,300.44元，比上年预算数增加1,924,300.44元，主要是儋州市中和镇历史文化名镇街道立面改造及配套厂工程项目支出增加原因导致。

六、关于儋州市住房和城乡建设部门2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市住房和城乡建设部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入。支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障、其他支出等。儋州市住房和城乡建设部门2023年收支总预算145,738,407.25元。

七、关于儋州市住房和城乡建设部门2023年收入预算情况说明

儋州市住房和城乡建设部门2023年收入预算145,738,407.25元，其中：上年结转18,926,008.35元，占12.99%；经费拨款收入102,443,606.90元，占70.29%；政府性基金收入24,368,792.00元，占16.72%；专项收入0元，占0%，与上年持平。

1. 关于儋州市住房和城乡建设部门2023年支出预算情况说明

儋州市住房和城乡建设部门2023年支出预算145,738,407.25元，其中：基本支出13,414,346.90元，占9.20%；项目支出132,324,060.35，占90.80%。比上年预算数增加102,031,576.25元，主要是老旧小区改造、儋州市中和镇历史文化名镇街道立面改造及配套厂工程、运动员公寓奖励资金、燃气下乡“气代柴薪”建设项目补贴费用等项目增加支出等原因导致。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市住房和城乡建设部门本级、儋州市建设工程质量安全监督站、儋州市保障性住房建设管理服务中心、儋州市城建档案馆等的机关运行经费预算676,663.38元。

   （二）政府采购情况

2023年儋州市住房和城乡建设部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额1,957,326.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算2,216,700.00元。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市住房和城乡建设部门本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

    （四）绩效目标设置情况

  2023年儋州市住房和城乡建设部门74个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算102,443,606.90元、政府性基金24,368,792.00元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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