2023年儋州市教育局部门预算

目录

1. 儋州市教育局概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市教育局2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市教育局2023年部门预算情况说明

2. 名词解释

1. 儋州市教育局概况

1. 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。

（二）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；管理市级教育经费和基本建设；监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。

（三）负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。

（四）指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导教育改革工作。

（五）统筹规划全市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。

（六）规划和协调教育系统重大科研工作，指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作；协调和指导学校开展教学研究工作；负责教育管理信息、统计工作。

（七）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。

（八）指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）主管全市教师工作；组织实施全省各级各类学校校长、教师全员培训工作；研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（十）制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施；负责制定中小学校毕业证书的发放办法。

（十一）承担全市语言文字的管理工作。

（十二）规划并指导学校的党建工作、统战工作；协同有关部门管理学校领导干部。

（十三）负责对所属事业单位执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

1. 部门预算单位构成

纳入儋州市教育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位共计120家，包括：

1 137001-儋州市教育局本级

2 137004-儋州市第一中学

3 137005-儋州市第二中学

4 137006-儋州市第三中学

5 137007-儋州市第四中学

6 137008-儋州市第五中学

7 137009-儋州市民族中学

8 137010-儋州市第六中学

9 137011-儋州市光村中学

10 137012-儋州市雅星中学

11 137013-儋州市海头中学

12 137014-儋州市白马井中学

13 137015-儋州市王五中学

14 137016-儋州市排浦中学

15 137017-儋州市东成中学

16 137018-儋州市新州中学

17 137019-儋州市东坡中学

18 137020-儋州市木棠中学

19 137021-儋州市峨蔓学校

20 137022-儋州市长坡中学

21 137023-儋州市新英中学

22 137024-儋州市特殊教育学校

23 137025-儋州市中等职业技术学校

24 137026-儋州市兰洋中学

25 137027-儋州市南丰中学

26 137028-儋州市大成中学

27 137029-儋州市那大第一小学

28 137030-儋州市那大实验小学

29 137031-儋州市长坡实验小学

30 137032-儋州市白马井实验小学

31 137033-儋州市新州实验小学

32 137034-儋州市那大镇中心学校

33 137035-儋州市南丰镇中心学校

34 137036-儋州市和庆镇中心学校

35 137037-儋州市兰洋镇中心学校

36 137038-儋州市光村镇中心学校

37 137039-儋州市大成镇中心学校

38 137040-儋州市雅星镇中心学校

39 137041-儋州市海头镇中心学校

40 137042-儋州市白马井镇中心学校

41 137043-儋州市王五镇中心学校

42 137044-儋州市排浦镇中心学校

43 137045-儋州市东成镇中心学校

44 137046-儋州市新州镇中心学校

45 137047-儋州市中和镇中心学校

46 137048-儋州市木棠镇中心学校

47 137052-儋州市教育研究培训院

48 137053-儋州市第一幼儿园

49 137055-儋州市八一中心小学

50 137056-儋州市八一中学

51 137057-儋州市八一糖厂中学

52 137058-儋州市红岭学校

53 137061-儋州市龙山学校

54 137062-儋州市西华中心小学

55 137063-儋州市西华中学

56 137064-儋州市西联中心小学

57 137065-儋州市第七中学

58 137066-儋州市西流学校

59 137068-儋州市西培中心小学

60 137069-儋州市西培中学

61 137070-儋州市西庆中心小学

62 137071-儋州市西庆中学

63 137073-儋州市新盈学校

64 137094-儋州市松涛中学

65 137119-儋州市思源高级中学

66 137120-儋州市思源实验学校

67 137121-儋州市青少年学生校外活动中心

68 137122-儋州市和庆镇中心幼儿园

69 137123-儋州市雅星镇中心幼儿园

70 137124-儋州市海头镇中心幼儿园

71 137125-儋州市新州镇中心幼儿园

72 137126-儋州市大成镇中心幼儿园

73 137127-儋州市光村镇中心幼儿园

74 137128-儋州市白马井镇中心幼儿园

75 137129-儋州市那大镇中心幼儿园

76 137130-儋州市东成镇中心幼儿园

77 137131-儋州市兰洋镇中心幼儿园

78 137132-儋州市南丰镇中心幼儿园

79 137133-儋州市王五镇中心幼儿园

80 137134-儋州市排浦镇中心幼儿园

81 137135-儋州市峨蔓镇中心幼儿园

82 137136-儋州市中和镇中心幼儿园

83 137140-儋州市两院中学

84 137141-儋州市两院小学

85 137142-儋州市教育示范性综合实践基地管理中心

86 137143-儋州市木棠镇中心幼儿园

87 137144-儋州市教育事业发展服务中心

88 137145-儋州市新盈中心幼儿园

89 137146-儋州市东成镇第二幼儿园

90 137147-儋州市中和镇第二幼儿园

91 137148-儋州市新州镇第二幼儿园

92 137149-儋州市第七幼儿园

93 137150-儋州市第一中学附属幼儿园

94 137151-儋州市西联中心幼儿园

95 137152-儋州市西庆中心幼儿园

96 137153-儋州市西华中心幼儿园

97 137154-儋州市八一中心幼儿园

98 137155-儋州市西流中心幼儿园

99 137156-儋州市第二幼儿园

100 137157-儋州市雅星镇富克幼儿园

101 137158-儋州市第四幼儿园

102 137159-儋州市西培中心幼儿园

103 137160-儋州市第六幼儿园

104 137161-儋州市第三幼儿园

105 137162-儋州市第五幼儿园

106 137163-儋州市儋耳实验学校

107 137201-海南省洋浦中学

108 137202-洋浦经济开发区东浦小学

109 137203-洋浦经济开发区干冲小学

110 137204-洋浦经济开发区三都幼儿园

111 137205-洋浦经济开发区新都小学

112 137206-洋浦经济开发区新英湾小学

113 137207-洋浦经济开发区第五幼儿园

114 137208-洋浦经济开发区第一小学

115 137209-洋浦第一幼儿园

116 137210-洋浦经济开发区实验小学

117 137211-洋浦经济开发区三都学校

118 137212-洋浦经济开发区第三幼儿园

119 137213-洋浦经济开发区第二幼儿园

120 137214-洋浦经济开发区第二小学

第二部分 儋州市教育局2023年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分   儋州市教育局2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市教育局2023年财政拨款收支总预2761445925.29元。其中，收入总计2761445925.29元，包括一般公共预算本年收入2488845361.10元，政府性基金预算本年收入44404202.10元、上年结转228196362.09元；支出总计2761445925.29元，包括一般公共服务支出290000元、教育支出2104149419.59元，社会保障支出226715406.90元、卫生健康支出210403657.82元、城乡社区支出44404202.10元、农业水支出26686676元、住房保障支出126776600.76元、其他支出21788379.77元。

二、关于儋州市教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市教育局2023年一般公共预算当年拨款2488845361.10元，比上年预算数增加816302162.35元，增加原因是儋洋一体化，洋浦当年拨款资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出290000元，占0.01%；教育支出2104149419.59元，占78.07%；文化旅游体育与传媒支出231582.35元，占0.01%；社会保障和就业支出226715406.90元，占8.41%；卫生健康支出210403657.82元，占7.80%；农业水支出26686676元，占1.0%；住房保障支出126776600.76元，占4.7%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为10141556.69元，比上年预算数增加6472750.76元，主要原因是人员增加及工资调整，导致行政运行增加。

2.一般公共服务（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为4212648.96元，比上年预算数增加1619217.01元，主要原因是教育事业服务中心增加加单位资金生源地信用助学贷款业务工作经费。

3.一般公共服务（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为220298099.63元，比上年预算数增加80113208.99元，主要原因是本年度将上级转移支付资金编入年初预算。

4.一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为836700595.65元，比上年预算数增加282278058.89元，主要原因是本年度将上级转移支付资金编入年初预算。

5.一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为459154608.44元，比上年预算数增加177286100.19元，主要原因是本年度将上级转移支付资金编入年初预算。

6.一般公共服务（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为338089433.43元，比上年预算数增加74149227.26元，主要原因是本年度将上级转移支付资金编入年初预算。

7.一般公共服务（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为111260752.9元，比上年预算数减少57249970.2元，主要原因是本年度将上级转移支付资金编入年初预算。

8.一般公共服务（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为35753950.63元，比上年预算数增加4211025.13元，主要原因是本年度将上级转移支付资金编入年初预算。

9.一般公共服务（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为19918994.64元，比上年预算数增加7542063.61元，主要原因是本年度将上级转移支付资金编入年初预算。

10.一般公共服务（类）进修及培训（款）进修及培训（项）2023年预算数为9845386.22元，比上年预算数增加4240709.8元，主要原因是本年度将上级转移支付资金编入年初预算。

11.一般公共服务（类）其他教育支出（款）教师进修（项）2023年预算数为6805386.22元，比上年预算数增加1200709.8元，主要原因是儋州市教育研究培训院人员工资调整。

12.一般公共服务（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为6859106.70元，比上年预算数增加5594740.3元，主要原因是教育示范性综合实践基础管理中心人员增加，工资社保增加。

12.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为272940元，比上年持平。

13.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为144820903.88元，比上年预算数增加23706018.18元，主要原因是人员及工资变动。

14.一般公共服务（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为7178137.92元，比上年预算数减少133306.2元，主要原因是遗属补助减少。

15.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为227952.32元，比上年预算数减少2209.15元，与上年基本持平。

16.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为68720960.21元，比上年预算数增加4608838.65元，主要原因是人员变动及工资调整。

17.一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为141454745.29元，比上年预算数增加33243029.38元，主要原因是基本工资提高，公务员医疗补助出相应提高。

18.一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为126776600.76元，比上年预算数增加30555994.25元，主要原因是基本工资提高，住房公积金支出也相应提高。

19.一般公共服务（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算数为51914285.70元，比上年预算数减少14869921.3元，主要原因是。

三、关于儋州市教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市教育局2023年一般公共预算基本支出为1992244583.62元，其中：

人员经费1973280012.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费18964571.54元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市教育局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为290000元，其中：

公务用车购置及运行费86000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费86000元），比上年预算增加32,000.00元，主要原因是满足我单位公务用车维护，本年度有所增加。

公务接待费204000元，比上年预算增加104000元，主要原因是根据上年实际情况，本年度需安排公务接待费。

五、关于儋州市教育局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市教育局2023年政府性基金预算当年拨款44404202.10元，比上年预算数增加13561902.1元，主要原因是为完成教育支出逐年增长任务，部分项目原用政府基金安排，本年度使用一般公共预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 城乡社区支出44404202.10元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出2023年预算数为26813660.48元，比上年预算数减少4028639.52元。

六、关于儋州市教育局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2488845361.10元、政府性基金收入44404202.10元、财政专户管理资金收入16355880元、 其他收入7225359元；上年结转结余229170353.32元；儋州市教育局2023年收入总预算2827601379.92元。支出包括：教育支出2138182423.22元、社会保障和就业支出226715406.90元、卫生健康支出210403657.82元、城乡社区支出44404202.10元、住房保障支出126776600.76元、其他支出21788379.77元、年终结转结余32122451元。儋州市教育局2023年收支总预算2827601379.92元。

七、关于儋州市教育局2023年收入预算情况说明

儋州市教育局2023年收入预算2533249563.2元，其中：一般公共预算收入2488845361.1元，占98.2%；政府性基金收入44404202.10元，占1.8%。上年结转228196362.09元。

八、关于儋州市教育局2023年支出预算情况说明

儋州市教育局2023年支出预算2695253343.42元，其中：基本支出1992244583.62元，占73.9%；项目支出703008759.80元，占26.1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市教育局本级及下属部门机关运行经费预算1992244583.62元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市教育局本级及下属各预算单位政府采购预算总额 元，其中：政府采购服务预算   元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市教育局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年儋州市教育局999个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算406283984元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。