2023年儋州市应急管理局部门预算

目录

第一部分    儋州市应急管理局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市应急管理局2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市应急管理局2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市应急管理局部门概况

一、 主要职能

我局的主要职能是：（一）研究拟订并组织实施全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市应急管理工作改革的意见和建议。

（二）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导联合应急预案和市政府有关部门应急预案的制定，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（五）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接驻军和武警支队参与应急救援和处置工作。

（六）统筹应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇及社会应急救援力量建设。

（七）负责全市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（九）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出重大灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全市性应急处置表彰奖励建议，管理、分配市救灾款物并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）依法监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导、配合综合执法部门开展应急管理、安全生产领域的执法工作。

（十二）负责市特种作业人员（煤矿除外）的操作资格考核、高危行业主要负责人和安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（十四）协助组织实施突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援相关工作。

（十五）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的各种救援工作。

（十六）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十八）负责海洋预报减灾工作，组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。

（十九）承担市突发公共事件应急委员会、市安全生产委员会、市减灾委员会、市防汛防风防旱总指挥部、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部日常工作。

二、 （二十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市应急管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市应急保障服务中心

2. 儋州市地震安全设防中心

3. 儋州市救灾物资储备中心

4. 儋州市西流地下流体观测台

5. 儋州市兰洋地下流体观测台

第二部分  儋州市应急管理局2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市应急管理局2023年部门预算情况说明

 一、关于儋州市应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市应急管理局2023年财政拨款收支总预算4364.49万元。其中，收入总计4449.75万元，包括一般公共预算本年收入3350.86万元、上年结转85.25万元，政府性基金预算本年收入1013.63万元、上年结转0万元；支出总计4449.75万元，包括社会保障和就业支出120.69万元、卫生健康支出95.01万元、城乡社区支出1013.63万元、自然资源海洋气象等支出379.05万元、住房保障支出71.33万元、灾害防治及应急管理支出2770.04万元，结转下年0万元。

二、于儋州市应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市应急管理局2023年一般公共预算当年拨款3350.86万元，比上年预算数增加2141.55万元，主要是儋洋一体化机构改革，预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出120.69万元，占3.51%；卫生健康（类）支出95.01万元，占2.76%；自然资源海洋气象等（类）支出379.05万元，占 11.03 %；住房保障（类）支出×71.33万元，占 2.08  %；灾害防治及应急管理（类）支出2770.04万元，占 80.62 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为120.69万元，比上年预算数增加74.82万元，主要是一、儋阳洋一体化机构改革人员增加；二、干部职工工资每年调资增加，社保也随之增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为28.91万元，比上年预算数增加11.1万元，主要是一、儋洋一体化机构改革人员增加；二、干部职工工资每年调资增加，社保也随之增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.67万元，比上年预算数增加0.02万元，主要是一、儋洋一体化机构改革人员增加；二、干部职工工资每年调资增加，社保也随之增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为59.44万元，比上年预算数增加23.91万元，主要是一、儋洋一体化机构改革人员增加；二、干部职工工资每年调资增加，社保也随之增加。

5. 自然资源海洋气象（类）气象事务（款）其他气象事务（项）2023年预算数为379.05万元，比上年预算数增加379.05万元，主要是新增预算项目。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为71.33万元，比上年预算数增加33.45万元，儋洋一体化机构改革人员增加；二、干部职工工资每年调资增加，公积金基数也随之变动。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为444.35万元，比上年预算数增加182.6万元，主要是儋洋一体化机构改革新增预算项目。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为752.45万元，比上年预算数增加682.45万元，主要是儋洋一体化机构改革新增预算项目。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2023年预算数为152万元，比上年预算数增加152万元，主要是儋洋一体化机构改革新增预算项目。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为185.25万元，比上年预算数减少13.47万元，主要是儋洋一体化机构改革新增预算项目。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为186.88万元，比上年预算数增加115.72万元，主要是儋洋一体化机构改革新增预算项目。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为522.87万元，比上年预算数增加502.87万元，主要是儋洋一体化机构改革新增预算项目。

13. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为38.99万元，比上年预算数增加38.99万元，主要是儋洋一体化机构改革新增预算项目。

14. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数为124.2万元，比上年预算数增加124.2万元，主要是儋洋一体化机构改革新增预算项目。

15. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5.7万元，比上年预算数增加5.7万元，主要是儋洋一体化机构改革新增预算项目。

16. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）2023年预算数为75.59万元，比上年预算数增加5.7万元，主要是儋洋一体化机构改革新增预算项目。

17. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务（项）2023年预算数为133万元，比上年预算数增加47万元，主要是儋洋一体化机构改革新增预算项目。

18. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）2023年预算数为63.51万元，比上年预算数增加58.51万元，主要是儋洋一体化机构改革新增预算项目。

19. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他灾害防治及应急管理（项）2023年预算数为85.25万元，比上年预算数减少57.25万元，主要是儋洋一体化机构改革新增预算项目。

三、关于儋州市应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市应急管理局2022年一般公共预算基本支出为1699.79万元，其中：

人员经费1620.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;;

公用经费79.73万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市应急管理局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为22.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。；公务用车购置及运行费21.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.50万元），较上年预算增长53.49%。增长的主要原因包括：儋洋一体化机构改革合并，公务用车增加。公务车保有量7辆，计划购置0辆；公务接待费1.00万元，较上年预算下降33%。下降的主要原因包括：严格执行中央八项规定，节减“三公”开支的原则。计划接待12批7人。

（二）儋州市应急管理局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为22.5万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务用车购置及运行费21.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.50万元），较上年预算增长53.49%。增长的主要原因包括：儋洋一体化机构改革合并，公务用车增加；公务车保有量7辆，计划购置0辆。公务接待费1万元，较上年预算下降33%，下降的主要原因包括：严格执行中央八项规定，节减“三公”开支的原则。。计划接待12批7人。

五、关于儋州市应急管理局2023年年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市应急管理局2023年政府性基金预算当年拨款1013.63万元，比上年预算数增加397.63万元，主要是因今年增加政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1013.63万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为1013.63万元，比上年预算数增加397.63万元，主要是因今年增加政府性基金预算。

六、关于儋州市应急管理局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。儋州市应急管理局2023年收支总预算4449.75万元。

七、关于儋州市应急管理局2023年收入预算情况说明

儋州市应急管理局2023年收入预算4449.75万元，其中：上年结转85.25万元，占1.91%；经费拨款收入3436.12万元，占77.22%；政府性基金收入1013.63万元，占22.78%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加2624.44万元，主要是儋洋一体化机构改革合并，预算项目增加。

八、关于儋州市应急管理局2023年支出预算情况说明

儋州市应急管理局2023年支出预算3436.12万元，其中：基本支出1699.79万元，占49.67%；项目支出1736.33万元，占50.53%。比上年预算数增加1610.81万元，主要是儋洋一体化机构改革合并，预算项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市应急管理局本级、儋州市地震安全设防中心、儋州市西流地下流体观测台、儋州市兰洋地下流体观测台、儋州市应急保障服务中心、儋州市救灾物资储备中心的机关运行经费预算79.73万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市应急管理局政府采购预算总额520.50万元，其中：政府采购货物预算520.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市应急管理局本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2022年儋州市应急管理局71个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3436.12万元、政府性基金1013.63万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

应急管理局部门预算批复表.xlsx