发布时间:2023-02-13 19:20
2023年干冲办事处部门预算
目录
第一部分 干冲办事处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 干冲办事处2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 干冲办事处2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 干冲办事处概况
一、机构设置及职能
(一)机构名称
中共儋州市委干冲工作委员会是中共儋州市委的派出机构。儋州市人民政府干冲办事处是市政府的派出机构,为正处级。干冲党工委与干冲办事处合署办公。
(二)内设机构及职能
1、党政综合办公室(信访办公室)。负责文秘、督查督办、信访后勤保障、政府采购、财务管理、资产管理、档案管理、保密、党务政务公开、宣传、科普、意识形态、精神文明、办公综合等工作。
2、党建办公室(团委、妇联、工会)。负责基层党建、组织、人事、人大发展、人大、政协、统战的联络、以及工会、团委、妇联等工作。
3、经济事务科(项目服务办公室、应急管理科)。负责辖区内工程建设、项目建设跟踪服务等工作;配合职能部门开展辖区内招商引资工作;负责组织发展经济、安全生产、防震减灾、消防、“三防”、渔业、市场管理、农产品检测、统计、河湖管理和保护等工作。
4、社会事务科(人民武装办公室、退役军人服务站)。负责民政、教育、文化体育、劳动就业、基层政协建设等工作。负责人口与计生育、卫生健康、爱卫、人居环境整治等工作;负责人民武装、退役军人服务等工作。负责辖区内征地搬迁安置、规划、危房改造、土地管理等工作。
5、行政审批服务办公室。负责授权的行政审批事务清单、公共服务事项的实施和审批服务平台管理。
二、部门预算单位构成
纳入儋州市人民政府干冲办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位仅包含儋州市人民政府干冲办事处本级。
第二部分干冲办事处2023年部门预算表
第三部分 干冲办事处2023年部门预算情况说明
一、关于干冲办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
干冲办事处2023年财政拨款收支总预算10279.43万元,其中:收入总计10279.43万元,包括一般公共预算本年收入4286.74万元,上年结转9.82万元;政府性基金预算本年收入5992.69万元,政府性基金上年结转0万元;支出总计10289.25万元,包括一般公共服务支出564.47万元、文化旅游体育与传媒支出0.98万元、社会保障和就业支出1617.36万元、卫生健康支出106.53万元、节能环保支出2.73万元、城乡社区支出7931.43万元、住房保障支出65.75万元,结转下年0万元。
二、关于干冲办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
干冲办事处2023年一般公共预算当年拨款4296.56万元,比上年预算数减少6815.33万元,主要原因为拨款项目调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出564.47万元,占13.14%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.98万元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出1617.36万元,占37.65%;卫生健康(类)支出106.53万元,占2.48%;节能环保(类)支出2.73万元,占0.06%;城乡社区(类)支出1938.74万元,占45.12%; 住房保障(类)支出65.75万元,占1.53%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为9.5万元,比上年预算数减少10.5万元,主要原因是预算数减少。
2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为475万元,与上年预算数减少25万元,主要原因是预算数减少。
3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2023年预算数为32.47万元,比上年预算数增加0.29万元,主要原因是人员调整。
4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2023年预算数为47.50万元,比上年预算数减少2.5万元,主要原因是预算项目的减少。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2023年预算数为0.98万元,比去年预算数增加0.98万元,主要原因是项目的增加。
6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为11万元,与上年预算数持平。
7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)2023年预算数为554.50万元,比上年预算数减少190.5万元,主要原因是预算数的调整项目的减少。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2023年预算数为73.14万元,比上年预算数增加10.11万元,主要原因是人员变动调整。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金补助(项)2023年预算数为36.57万元,比上年预算数增加22.17万元,主要原因是人员变动调整。
10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为8.80万元,与上年预算数减少2.2万元,主要原因是预算数的调整。
11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2023年预算数为9.77万元,比上年预算减少27.58万元,主要原因是支出功能分类的调整。
12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2023年预算数为0.44万元,比上年预算数减少4.65万元,主要原因是人员变动调整。
13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2023年预算数为842.76万元,比上年预算数减少7.26万元,主要原因是人员变动调整。
14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2023年预算数为69万元,比上年预算减少11万元,主要原因是人员变动调整。
15、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2023年预算数为5.67万元,比上年预算数增加5.67万元,主要原因预算项目的增加。
16、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2023年预算数为3.71万元,比上年预算数增加3.71万元,主要原因经济分类的调整。
17、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2023年预算数为2万元,比上年预算数增加2万元,主要原因经济分类的调整。
18、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2023年预算数为19万元,比上年预算数减少1万元,主要原因预算数的调整。
19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为32.74万元,比上年预算数减少0.74万元,主要原因是人员变动调整。
20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为54.79万元,比上年预算数增加2.57万元,主要原因是人员变动调整。
21、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2023年预算数为2.73万元,比去年预算数增加2.73万元,主要原因是环境保护项目的开展。
22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2023年算数为639.04万元,比上年预算数减少162.71万元,主要原因人员变动和项目的调整。
23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为628.70万元,比上年预算增加541万元,主要原因是人员划分变动和支出功能分类的调整。
24、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2023年预算数为19万元,比上年预算减少121万元,主要原因是支出功能分类的调整。
25、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)2023年57万元,比上年预算数减少64万元,主要原因是支出功能分类和项目的调整。
26、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2023年595万元,比上年预算数减少3904.4万元,主要原因支出功能分类和项目的调整。
27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为65.75万元,比上年预算减少0.95万元,主要原因是人员变动。
三、关于干冲办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明
干冲办事处2023年一般公共预算基本支出为1481.80万元,其中:
人员经费1419.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补贴。
公用经费61.94万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
四、干冲办事处2023年“三公”经费预算情况说明
干冲办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.6万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算数持平。
公务用车购置及运行费2.6万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.6万元),比上年预算数减少9.07万元,主要原因是公务用车减少。
公务接待费0万元,与上年预算数持平。
五、关于干冲办事处2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基本预算当年规模变化情况
干冲办事处2023年政府性基本预算当年拨款5992.69万元,与上年预算数增加5992.69万元,主要原因是拨款项目的调整。
(二)政府性基本预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)支出5992.69万元,占100%。
(三)政府性基本预算当年拨款具体使用情况
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出2023年预算数为3600万元,比上年预算数增加3600万元,主要原因是征地拆迁工作的进行和功能分类的调整完善。
2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出2023年预算数为2392.69万元,比上年预算数增加2392.69万元,主要原因是基建项目的的开展和功能分类的调整。
六、关于干冲办事处2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,干冲办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。干冲办事处2023年收入总预算10289.25万元。
七、关于干冲办事处2023年收入预算情况说明
干冲办事处2023年收入预算10289.25万元,其中:上年结转9.82万元,占0.1%;一般公共预算拨款收入4286.74万元,占41.66%;政府性基金收入5992.69万元,占58.24%。比上年预算数减少822.64万元,主要原因是城乡社区建设项目的减少。
八、关于干冲办事处2023年支出预算情况说明
干冲办事处2023年支出预算10289.25万元,其中:基本支出1481.8万元,占14.40%。项目支出8807.45万元,占85.60%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年干冲办事处本级的机关运行经费预算53万元。
(二)政府采购情况
2023年干冲办事处政府采购预算总额842.69万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,干冲办事处本级共有车辆2辆,都属于一般公务用车。单位价值100万元以上的通用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2023年干冲办事处48个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算4296.56万元、政府性资金5992.69万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6