2023年儋州市旅游和文化广电体育局

部门预算

目录

1. 儋州市旅游和文化广电体育局概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门预算情况说明

2. 名词解释

1.   儋州市旅游和文化广电体育局概况

一、主要职能

我局的主要职能是：

（一）研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策措施和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出海南自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。

(二）负责全市旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全市旅游和文化广电体育事业和产业发展，促进旅游和文化广电体育融合发展。

（三）负责推进国际旅游消费中心、海南西部文体中心和全域旅游建设。

（四）负责全市重点旅游和文化广电体育公共设施建设。

（五）负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）负责推进全市旅游和文化广电体育科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（九）指导全市旅游和文化广电体育市场规范发展，依法规范和管理全市旅游和文化体育市场。

（十）配合综合行政执法部门开展旅游和文化市场执法工作，维护市场秩序。

（十一）负责全市文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作；制定旅游市场开发战略并组织实施。

（十二）负责全市文物管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（十四）与市现代服务业和投资促进局的有关职责分工。市现代服务业和投资促进局负责拟订全市会展业发展战略、规划、政策、标准，并组织实施；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作。市旅游和文化体育局负责协调发展会展旅游。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市旅游和文化广电体育局（部门）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市文化馆

2. 儋州市图书馆

3. 儋州市歌舞团

4. 儋州市东坡书院管理

5. 儋州市博物馆

6. 儋州市少年儿童业余体育训练学校

7. 儋州市旅游信息与数据中心

第二部分儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门预算表

      详见附表

第三部分  儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门预算

情况说明

一、关于儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市旅游和文化广电体育局2023年财政拨款收支总预算14,133.44万元。其中，收入总计14,133.44万元，包括一般公共预算本年收入8,968.83万元，政府性基金预算拨款5,164.61万元；支出总计14,133.44万元，包括文化体育与传媒支出8,637.61万元，社会保障和就业支出127.48万元，卫生健康支出135.74万元，城乡社区支出5,164.61万元，住房保障支出68万元。

二、关于儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市旅游和文化广电体育局2023年一般公共预算当年拨款8,968.83万元，比上年预算数增加5,399.6万元，主要原因一是增加历年项目盘活资金；二是改变项目资金性质。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出8,637.61万元，占96.31%；社会保障和就业支出127.48万元，占1.42%；卫生健康支出135.74万元，占1.51%；住房保障支出68万元，占0.76%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为319.04万元，比上年预算数减少32.34万元，主要原因是在编人员调出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为41.80万元，比上年预算数减少40.7万元，主要原因是项目支出减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为810.23万元，比上年预算数增加578.95万元，主要原因一是儋洋一体化后合并洋浦图书馆经费增加；二是增加儋州市图书馆数字少儿馆建设项目。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2023年预算数为22.14万元,与上年预算持平,主要原因是儋州市大剧院消防改造工程盘活资金未支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2023年预算数为189.82万元，比上年增加180.32万元，主要原因是扶持二级单位儋州市歌舞团改革过度。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为289.92万元，比上年增加274.92万元，主要原因一是举办首届东坡旅游大会；二是增加文化下乡演出经费；三是举办各类文化活动。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1679.28万元,比上年增加507.42万元,主要原因儋洋一体化后合并洋浦项目资金。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023年预算数为24万元，比上年增加20万元，主要原因是增加项目非物质文化遗产保护资金（国家级非遗代表性传承人传习活动补助资金）--儋州调声。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为992.5万元，比上年增加842.5万元，主要原因一是增加创建全域旅游示范区经费；二是2023年改革后合并项目名称所致。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为44.45元,比上年减少7.54万元，主要原因为支出功能分类。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为1073.36万元,比上年增加938.61万元,主要原因一是儋洋一体化后增加洋浦项目滨海文化广场运营专项经费702.5万元；二是增加中央资金戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）50万元。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为373.61万元,比上年增加270.57万元,主要原因一是有上级资金支出；二是二级单位儋州市博物馆增加项目经费古遗址抢救性考古调查经费20万元。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为263.81万元,比上年减少110.98万元,主要原因压缩工作经费。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023年预算数为15.20万元,比上年减少10.8万元,主要原因是调整支出功能分类。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2023年预算数为323.13万元，比上年增加323.13万元，主要原因系统改革后合并项目名称所致。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2023年预算数为60万元，比上年减少111.14万元，主要原因去年举办海南省第六届运动会。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为69.38万元,比上年减少13.18万元,主要原因是二级单位市少年儿童业余体育训练学校减少人员。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他体育支出（项）2023年预算数为420.59万元,比上年增加371.09万元,主要原因一是增加2018年行政村文体活动室配套资金197.29万元；二是改变支出功能分类。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数1646.35万元，比去年增加1449.53万元，主要原因一是结转第六届海南省运动会资金和儋州市大剧院升级改造项目；二是二级单位儋州市图书馆新建儋州市图书馆数字少儿馆建设项目。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为81.41万元，比上年预算数减少15.46万元，主要原因是系统在编人员调出和退休。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023年预算数为39.98万元，比上年预算数增加38.4万元，主要原因是系统在编人员退休。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为6.08万元,比上年预算数减少1.99万元，主要原因是系统在编人员调出和退休。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.95万元,比上年预算数减少1.88元，主要原因是缴费基数上调。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23.30万元,比上年预算数减少1.2万元,主要原因是二级单位人员退休。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为96.86万元,比上年预算数减少4.37万元,主要原因是人员调出和退休。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为68万元，比上年预算数减少15.95万元,主要原因是人员调出和退休。

三、关于儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门一般公共预算基本支出为1541.89万元，其中：

人员经费1463.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费78.13元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门“三公”经费预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门“三公”经费预算数为5.4万元，其中：

   公务用车购置及运行费2.6万元，比上年预算数下降33%，主要原因是减少了汽油类公务用车1辆。

公务接待费2.8万元，比上年预算数增加87%，主要原因一是调整“三公”经费分类。

五、儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门政府性基金预算当年拨款5164.61万元，比上年预算数减少13475.88万元，主要原因一是减少儋州市体育中心“一场两馆”项目经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5002.07万元，占96.85%；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）162.54万元,占3.15%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5002.07万元，比上年预算数增加2785.24万元，主要原因是调整支出功能分类。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）162.54万元，比上年预算数增加162.54万元，主要原因是调整支出功能分类。

六、儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市旅游和文化广电体育局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入6127.77万元，政府性基金收入5164.61万元，上年结转2841.06万元。支出包括：文化体育与传媒支出8637.61万元、社会保障和就业支出127.48万元、卫生健康支出135.74万元、城乡社区支出5164.61万元、住房保障支出68万元。儋州市旅游和文化广电体育局2023年收支总预算14133.44万元。

七、关于儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门收入预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门收入预算14133.44万元，其中：一般公共预算收入6127.77万元，占43.36%；政府性基金收入5164.61万元，占36.54%；上年结转2841.06元，占20.10%。

八、关于儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门支出预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门支出预算14133.44万元，其中：基本支出1541.89万元，占10.91%；项目支出12591.55万元，占89.09%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市旅游和文化广电体育局（本级）机关运行经费预算86.73万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市旅游和文化广电体育局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额元，其中：招聘250名村（社区）文化室专员340.2万元；举办海南儋州国际马拉松赛扶持补助资金954万元（待定）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市旅游和文化广电体育局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

儋州市旅游和文化广电体育局共有135个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6127.77万元，政府性基金5164.61万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市旅游和文化广电体育局2023年部门预算公开表

140-旅文局   2023年儋州市旅游和文化广电体育局部门预算公开表.xlsx