2023年海南省公安厅海岸警察总队第七支队部门预算

目录

第一部分    海南省公安厅海岸警察总队第七支队概况

一、 主要职能

第二部分  海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年预算表

一、 收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、支出功能分类预算表

七、支出经济分类预算表

八、项目支出表

九、项目支出预算明细表

十、项目支出绩效表

十一、部门绩效表

十二、2023-2025年支出计划总表

十三、2023-2025年支出计划明细表

第三部分   海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海南省公安厅海岸警察总队第七支队概况

一、 主要职能

（一）负责辖区社会治安专项打击整治行动、重大警卫安保和维稳处突等工作，以及治安管理、人口管理、安全防范、服务群众等基层基础工作。

（二）负责防范打击辖区“三股势力”渗透破坏，以及暴力恐怖、走私、偷渡、贩毒、贩运枪支弹药等违法犯罪活动。

（三）负责沿海辖区、岸线、港岙口、码头、滩涂、港澳台轮停泊点等区域治安管控，以及船舶船员（渔民）治安管理服务工作。

（四）参与沿海地区社会治安综合治理，与相关职能部门和军队加强联勤协作。

（五）负责党（团）组织建设、思想政治教育，按权限实施人事管理和队伍建设。

（六）按权限负责基本建设、信息化建设、装备物资采购、资产和财务管理、后勤服务等警务保障工作。

（七）与市县（洋浦经济开发区）公安机关建立健全警务协作机制，实现信息共享和联勤联动。

（八）完成市县党委、政府以及省公安厅和海岸警察总队交办的其他任务。

第二部分  海南省公安厅海岸警察总队第七支队部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年部门预算情况说明

一、关于海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年财政拨款收支总预算760.00万元。其中，收入总计760.00万元，包括一般公共预算本年收入760.00万元；支出总计760.00万元，包括公共安全支出760.00万元。

二、关于海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年一般公共预算当年拨款760.00万元，比上年预算数增加760.00万元，主要是2022年经费通过政府性基金预算拨付，2023年经费通过一般公共预算拨付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出760.00万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为760.00万元，比上年预算数增加760.00万元，主要是2022年经费通过政府性基金预算拨付，2023年通过一般公共预算拨付。

三、关于海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年一般公共预算基本支出为0万元。

四、海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

（二）海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

五、关于海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少360.00万元，主要是2023年经费通过一般公共预算拨付。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省公安厅海岸警察总队第七支队收支均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出。海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年收支总预算760.00万元。

七、关于海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年收入预算情况说明

海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年收入预算760.00万元，其中：一般公共预算收入760.00万元，占100%。比上年预算数增加400.00万元，主要是儋洋一体化后，洋浦4个海岸派出所经费统一由儋州列支。

八、关于海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年支出预算情况说明

海南省公安厅海岸警察总队第七支队2023年支出预算760.00万元，其中：项目支出760.00万元，占100%。比上年预算数增加400.00万元，主要是儋洋一体化后，洋浦4个海岸派出所经费统一由儋州列支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海南省公安厅海岸警察总队第七支队机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年海南省公安厅海岸警察总队第七支队政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省公安厅海岸警察总队第七支队共有车辆122辆，其中：一般执法执勤用车121辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备9台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海南省公安厅海岸警察总队第七支队1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算760.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

160-海南省公安厅海岸警察总队第七支队部门预算批复表.xlsx