2023年儋州市公安部门预算公开

目 录

1.   儋州市公安局部门概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1.   儋州市公安局2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效表

1. 儋州市公安局2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

第一部分   儋州市公安局部门概况

1. 主要职能

儋州市公安局的主要职能为：负责管理全市社会治安和公安保卫工作；防范和打击国内外敌对势力的破坏活动，保障公民的权益和权利，保障公共安全；管理全市道路交通安全；打击各类刑事犯罪活动。

1. 部门预算单位构成

纳入儋州市公安局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、儋州市公安局交警支队

2、儋州市第一看守所

3、儋州市第二看守所

4、儋州市治安拘留所

5、儋州市强制隔离戒毒所

6、儋州市森林公安局

7、儋州市公安局洋浦分局

第二部分儋州市公安局2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表:附表1-10）

  第三部分 儋州市公安局2023年部门预算情况说明

一、儋州市公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市公安局2023年财政拨款收支总预算46831.69万元。

1.收入总计46831.69万元。包括：一般公共预算本年收入41801.01万元，政府性基金预算本年收入2176.04万元, 上年结转一般公共预算2854.64万元。

2.支出总计46831.69万元。包括： 一般公共服务支出10.7万元，公共安全支出38998.33万元，社会保障和就业支出2305.36万元，社会保险基金支出1345.05万元，卫生健康支出1996.21万元，城乡社区支出2176.04万元。

二、儋州市公安局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局2023年一般公共预算当年拨款41801.01万元，比上年预算数273,57.99万元增加14443.02万元，主要原因有：一是人员工资正常晋升引起工资福利支出增加；二是儋洋一体化后并入洋浦分局数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款41801.01万元，占当年财政预算拨款总额的89.26%。其中：一般公共服务支出10.7万元，占0.02%；公共安全支出38998.33万元，占83.27%；社会保障和就业支出2305.36万元，占4.92%；社会保险基金支出1345.05万元，占2.87%；卫生健康支出1996.21万元，占4.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为25,199.18万元，比2022年17720.18万元增加7479万元。主要原因是正常晋升及洋浦公安局合并。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）4403.6万元,比2022年1782.10万元增加2621.5万元，主要原因有:一是洋浦公安局并入；二是规范预算编制，独立核算部门把犯人给养费等相关费用，全部调整为一般行政管理事务项支出，造成一般行政管理事务预算支出明显增多。

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）预算7959.96万元，比上年度5706.46万元增加2253.5万元，主要原因是：一是上年度政法经费结转；二是当年政法安排数相对增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1521.06万元，比去年1066.13万元增加454.93万元。主要原因是人员正常晋升及增加统计洋浦公安局数据。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）23.77万元，与去年18.93万元增加4.84万元，主要原因是并入洋浦公安局数据，二是新增遗属供养人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）593.48万元，比去年566.38万元增加27.1万元。主要原因是并入洋浦分局数据。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1402.73万元，比去年949.30万元增加453.43万元。主要原因是人员工资晋升及洋浦公安局并入。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1345.05万元，与去年908.63万元相比增加436.42万元。主要原因是人员工资晋升及洋浦公安局并入。

三、儋州市公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局2023年一般公共预算基本支出为29165.71万元，比2022年的20862.56万元增加8303.15万元，主要原因是人员工资晋升及洋浦公安局并入。其中：

人员经费25970.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、遗属生活补助、公务员医疗补助、住房公积金、长期聘用协警员的各项工资福利等。

公用经费3195.33万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费，福利费、物业管理费、公务用车运行维护费等。公用经费比2022年的2549.29万元增加646.04万元。主要是洋浦公安局并入。

四、儋州市公安局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为632.97万元，与去年402.62万元相比，增加230.35万元。主要原因：一是洋浦数据并入，二是本局结转上年政法经费包含公务用车运行维护费。其中：

   1、因公出国（境）经费0元，与去年相比持平。主要原因是：受疫情影响等原因减少因公出国出境活动。

2、公务用车购置及运行费620.97万元（其中购置新车费0元，公务用车运行费620.97万元），较上年399.62万元增加221.35万元。主要原因：一是洋浦数据并入，二是本局结转上年政法经费包含公务用车运行维护费。

3、公务接待费12万元，与上年3万元预算相比增加9万元。主要原因是上年本级编制接待费偏少，有超预算支出情况，根据需要整改。

（二）儋州市公安局2023年政府性基金预算“三公”经费支出0元。与上年预算持平，原因是编制接待费预算时未采用政府性资金安排。

五、儋州市公安局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公安局2023年政府性基金预算当年拨款2176.04万元，比上年预算数5061.93万元减少2885.89万元，主要原因：一是我市财力紧张，财政安排政府性资金建设项目经费明显下降；二是2023年部门申报基建项目建设大幅减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支2102.64万元，占96.63%；其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出73.4万元，占3.37%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2102.64万元，包括：公安监管场所建设项目75万元；儋州市综合视频监控系统链路租用费（全市）570.17万元；人脸抓拍视频监控点项目125.65万元，公安大楼建设项目202.57万元；第二看守所建设项目35.03万元；儋州市环岛高铁沿线视频监控项目54.5万元；反诈系统建设和技术防范设备采购项目185.86万元；洋浦分局项目建设533.87万。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）73.4万元。包括驻所武警上勤改造建设项目73.4万元。

六、儋州市公安局2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入41,801.01万元，政府性基金收入2,176.04万元，上年结转2854.64万元。支出包括：一般公共服务支出10.7万元、公共安全支出38998.33万元、社会保障和就业支出2305.36万元、卫生健康支出1996.21万元、城乡社区支出2176.04万元、住房保障支出1345.05万元。2023年收支总预算为46831.69万元。

七、儋州市公安局2023年部门收入预算情况说明

2023年收入预算46831.69万元。其中：一般公共预算拨款收入41,801.01万元，占89.25%；政府性基金收入2,176.04万元，占4.65%;上年结余结转收入2854.64万元,占6.1 %;

收入预算比上年的338,06.29万元增加13025.4万元。主要原因是：一是人员正常晋升及洋浦数据并入，二是上级政法经费安排同比增加。

八、儋州市公安局2023年支出预算情况说明

儋州市公安局2023年支出预算46831.69万元，其中：基本支出29165.7万元,占62.28%；项目支出17665.99万元，占37.72%。比上年预算数338,06.29万元增加13025.4万元。原因：一是人员正常晋升及洋浦数据并入，二是上级政法经费安排同比增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市公安局本级、交警支队、第一看守所、第二看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所、森林公安局、洋浦分局8个独立核算部门的机关运行经费预算3195.33万元，与上年2549.29万元相比增加646.04万元。主要原因是洋浦数据并入。

（二）政府采购情况

2023年儋州市公安局本级及下属各预算单位政府采购预算总额5639.65万元，其中：政府采购货物预算2881.2万元；政府采购工程预算555.79万元；政府采购服务预算2202.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，公安局本级及下属各预算单位共有车辆155辆，其中，机要通信应急用车4辆，一般执法执勤用车112辆，特种专业技术用车39辆。单位价值100万元以上设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市公安局所有项目支出均实行绩效目标管理，按要求规范设置绩效目标，涉及46831.69万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。