2023年儋州市消防救援支队部门预算

2023年2月

目   录

第一部分 儋州市消防救援支队概况

一、主要职能

第二部分 儋州市消防救援支队2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、支出功能分类预算表

七、支出经济分类预算表

八、项目支出表

九、项目支出预算明细表

十、项目支出绩效表

十一、部门绩效表

十二、2023-2025年支出计划总表

十三、2023-2025年支出计划明细表

第三部分 儋州市消防救援支队2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   儋州市消防救援支队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。儋州市消防救援支队隶属海南省消防救援总队，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成海南省消防救援总队和所在市（区、县）党委政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

儋州市消防救援支队预算单位包括：儋州市消防救援支队本级，儋州市消防救援支队直属单位。儋州市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2023年下辖预算单位1个（含汇总单位），其中：四级预算单位1个。纳入儋州市消防救援支队2023年部门预算编制范围的三级预算单位如下表：

第二部分 儋州市消防救援支队2023年部门预算表

1. 儋州市消防救援支队2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市消防救援支队2023年收支预算情况的总体说明

儋州市消防救援支队预算收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：灾害防治及应急管理支出。主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。儋州市消防救援支队2023年收支总预算4288.29万元。

二、儋州市消防救援支队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

儋州市消防救援支队2023年一般公共预算当年拨款4288.29万元，比2022年增加697.22万元。增加的支出主要是2022年未发放绩效补贴和新增专职消防员工资福利。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明

2023年主要支出为灾害防治及应急管理（类），支出4288.29万元，占100%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明

按照支出功能分类，主要是灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的100%，主要用于消防救援队伍人员绩效、改革性补贴、行政运行、专职消防员及文员工资及伙食费项目和装备购置项目和资产运维等方面。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3630.55万元，比2022年执行数增加1159.25万元，上升46.9%，主要是新增专职消防救援人员及文员年度工资、2022年-2023年绩效补贴和伙食费。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数为657.74万元，比2022年执行数减少461.67万元，下降41.24%，主要是落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

三、关于儋州市消防救援支队2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市消防救援支队2023年一般公共预算基本支出1925.61万元，其中：

工资福利支出1925.61万元，主要包括：专职消防员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；国家综合性消防救援人员绩效补贴和改革性补贴。

四、关于儋州市消防救援支队2023年“三公”经费预算情况说明

儋州市消防救援支队2023年没有安排三公”经费支出，地方财政拨款预算为0万元。

五、关于儋州市消防救援支队2023年政府性基金预算支出情况的说明

儋州市消防救援支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于儋州市消防救援支队2023年地方财政拨款收支预算情况总体说明

儋州市消防救援支队2023年地方财政拨款收支总预算4288.29万元。包括：一般公共预算拨款本年收入4288.29万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出4288.29万元。

七、关于儋州市消防救援支队2023年地方财政收入预算情况说明

　　儋州市消防救援支队2023年收入预算4288.29万元；一般公共预算拨款收入4288.29万元，占100%。

八、关于儋州市消防救援支队2023年地方财政支出预算情况说明

儋州市消防救援支队2023年支出预算4288.29万元，其中：基本支出1925.61万元，占44.91%；项目支出2362.68万元，占55.09%。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市消防救援支队机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市消防救援支队政府采购预算总额400万元。主要是消防装备购置项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆59辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车49辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆2辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政

运行（项）：指儋州市消防救援支队消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指儋州市消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指儋州市消防救援支队部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

161001-儋州市消防救援支队部门预算公开表.xlsx