2023年三都办事处部门预算

目录

第一部分   三都办事处概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 三都办事处2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算”三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、部门支出绩效信息表

第三部分 三都办事处2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三都办事处概况

1. 机构设置及职能

1. 机构名称

中共儋州市委三都工作委员会，儋州市人民政府三都办事处。

1. 内设机构

设置9个科室：党政办公室、纪委（监察室合署办公）、组织人事宣传科（挂工会、团委、妇联牌子）、社会治安综合治理办公室（挂信访办公室牌子）、人口和计划生育科（挂环卫办牌子）、经济事务管理科（挂安全生产监督管理所牌子）、社会事务管理科、城建安置科（挂国土环境资源管理所、项目服务办公室牌子）、综合行政执法大队。

（三）机构职能

加强基层党组织和基层政权建设，实施文明生态村和美丽乡村建设，发展农村经济，负责辖区人口与计划生育、文化、民政、社会服务管理、社会治安综合治理、信访、征地搬迁安置、民生工程、劳动就业、安全生产、两违管控及环境综合整治等工作。

  二、部门预算单位构成

   纳入三都办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包含三都办事处本级。

第二部分 三都办事处2023年部门预算表

第三部分 三都办事处2023年部门预算情况说明

一、关于三都办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三都办事处2023年财政拨款收支总预算16927.56万元。其中，收入总计16927.56万元，包括一般公共预算本年收入7909.99万元、上年结转156.68万元,政府性基金预算本年收入8860.9万元；支出总计16927.56万元，包括一般公共服务支出33.25万元、文化旅游体育与传媒支出50.32万元、社会保障和就业支出2393.93万元、卫生健康支出198.98万元、节能环保支出2.73万元、城乡社区支出12658.95万元、农林水支出1472.34万元、住房保障支出117.07万元，结转下年0万元。

二、关于三都办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三都办事处2023年一般公共预算当年拨款8066.66万元，比上年预算数减少17182.77万元，主要原因是：征地项目未纳入今年预算及预算项目资金下达比往年的少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出33.25万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒支出50.32万元，占0.63%；社会保障 和就业（类）支出2393.93万元，占29.68%；卫生健康支出198.98万元，占2.47%；节能环保支出2.73万元，占0.03%；城乡社区支出3798.05万元，占47.08%；农林水支出1472.34万元，占18.25%；住房保障支出117.07万元，占1.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为14.25万元，比上年减少0.75万元,该项目是党建工作经费。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为19万元，比上年减少186万元,主要原因是该综合执法专项经费不含执法人员工资，此项只保障工作经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理支出（项）2023年预算数为42.72万元，比上年预算数减少2.28万元,主要原因上年结转资金。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为7.6万元，比上年预算数减少16.31万元,主要原因是主要原因上年结转资金。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2023年预算数为4万元，比上年预算数减少4万元,主要原因是公墓安葬项目预算金额减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为130.87万元，比上年预算数增加20.34万元,主要原因是2023年度人员及社保基数变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算数为65.43万元，比上年预算数增加50.39万元,主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为6.26万元，比上年预算减少22.34万元,该项目是遗属经费，其余优抚经费不在本单位发放。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为4.68万元，比上年预算减少0.38万元,主要原因是上年结转资金。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为1069.16万元，比上年预算减少65.69万元,主要原因是人数有变动。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为64万元，比上年预算数减少16万元,主要原因是高龄老人补助人员减少。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为19.53万元，比上年预算数增加19.1958万元,主要原因是上年结转。

13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为1030万元，比上年预算数增加1030万元,主要原因是此项上年未列入预算。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为42.34万元，比上年预算数增加42.34万元,主要原因是此项上年未列入预算。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为59.08万元，比上年预算数增加0.36万元,主要原因是人员变动和社保基数变动。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为97.56万元，比上年预算数增加6.18万元,主要原因是人员变动和社保基数变动。

17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为2.73万元，比上年预算数增加2.73万元,主要原因是此项上年未列入预算。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1199.39万元，比上年预算数减少332.31万元,主要原因是人员和社保及公用经费变动。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1413.61万元，比上年预算数增加1060.9万元,主要原因是今年的预算项目增加。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为66.5万元，比上年的预算数减少3.5万元,主要原因是拆违经费预算金额变少。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为201.9万元，比上年预算数减少242万元,主要原因是报建奖励预算金额减少。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为162.45万元，比上年减少19.25万元,主要原因是农村生活污水处理设施运营维护项目预算金额减少。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为418.25万元，比上年预算数减少441.88万元,主要原因是三都环卫经费项目不含城区环卫人员工资，只作为环境卫生整治及环卫工作经费。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为335.95万元，比上年预算数减少13956.9万元，主要原因是征地预算项目未纳入今年的预算。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为8.53万元，与上年预算数持平,主要原因是村邮递员工作补贴及经费。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为194.68万元，比上年预算数减少781.02万元,主要原因是基建项目大部分工程款累计支付至工程结算款及工程预算项目减少。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为624.13万元，比上年预算数减少148.87万元,主要原因是人员变动。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023年预算数为75万元，与上年预算数持平,主要原因是上年结转资金。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为570万元，比上年预算数减少1030万元,主要是工程项目减少及预算金额的减少。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.07万元，比上年预算数增加23.16万元,主要原因是单位人员变动。

三、关于三都办事处2023年一般公共预算就基本支出情况说明

三都办事处2023年一般公共预算基本支出2749.24万元，其中：

人员经费2635.35万元，主要包括：基本工资291.39万元、津贴补贴317.89万元、奖金206.17万元、绩效工资215.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.87万元、职业年金缴费65.43万元、职工基本医疗保险缴费59.08万元、公务员医疗补助缴费97.56万元、其他社会保障缴费4.17万元、住房公积金117.07万元、其他工资福利支出1073.57万元、邮电费7.67万元、其他交通费用43万元、生活补助6.26万元。

公用经费113.88万元，主要包括：办公费90万元、工会经费15.83万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费7.8万元。

四、三都办事处2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三都区办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0；公务用车购置及运行费7.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.8万元），比上年预算数减少14.11,包括：公务车保有量2辆，原因是车辆减少；公务接待费0万元，比上年预算数减少8.05万元，原因是今年预算金额减少。

（二）三都办事处2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为8860.9万元。

   五、关于三都办事处2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2023年政府性基金预算当年拨款8860.9万元，比上年预算增加6785.9万元，主要是2023年度待搬迁补偿、已搬迁补偿款、失地补助及大部分工程项目均列入政府性基金。

   六、关于三都办事处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三都办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性资金收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。三都办事处2023年收支总预算16927.56万元。

   七、关于三都办事处2023年收入预算情况说明

三都办事处2023年收入预算16927.56万元，其中：经费拨款收入16927.56万元，占100%。

   八、关于三都办事处2023年支出预算情况说明

三都办事处2023年支出预算16927.56万元，其中：基本支出8066.66万元，占47.65%；项目支出8860.9万元，占52.35%。

   九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

   2023年三都办事处本级的机关运行经费预算113.88万元。

  （二）政府采购情况

   2023年三都区办事处政府采购预算总额0万元,其中：政府采购货物预算0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，三都区办事处本级共有车辆2辆，其中，

一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

   2023年三都办事处49个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算16927.56万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门公开（准）.doc