2023年儋州市人力资源和社会保障局

部门预算

目录

第一部分 儋州市人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 儋州市人力资源和社会保障局2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市人力资源和社会保障局2023年部门预算          情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 儋州市人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

儋州市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保险行政事务的市政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市人力资源和社会保障工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市人力资源和社会保障工作改革的意见和建议。

（二）负责全市人力资源市场的统筹规划和综合管理工作。负责人力资源服务标准化建设和人力资源市场监管，指导人力资源市场的发展，组织实施人力资源流动政策，协调指导全市劳动力流动。负责全市人力资源和社会保障统计、信息工作。负责贯彻落实全省人力资源和社会保障公共服务平台建设和诚信体系建设，推进建设全国统一的社会保险公共服务平台。

（三）负责全市促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业的发展规划和年度计划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，健全就业创业援助制度。拟订全市职业技能培训规划，完善技能类职业资格制度，负责技工院校管理。综合管理全市职业技能培训、技工教育和职业技能鉴定，组织实施职业资格证书制度，负责中级及中级以下职业资格证书的管理和发放工作；负责对就业培训机构、职能介绍机构等人力资源行业的管理工作。会同有关部门贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。

（四）贯彻执行国家和省社会保险政策法规，统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实全市职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策，推进机关事业单位基本养老保险制度改革，落实全市职工基本养老保险全国统筹。会同有关部门实施全民参保计划；推进社会保障卡工作。

（五）贯彻执行我省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源社会保障专项资金管理和监督制度，会同有关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案工作。负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。制定被征地农民社会保障管理办法。

（六）负责统筹事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全市事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人事综合管理工作。组织、指导和监督事业单位招聘工作人员工作；按规定办理事业单位人员调动手续，负责事业单位人事档案管理。

（七）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行我省企业职工工资收入的宏观调控政策，组织实施企事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障政策，负责国有企业薪酬监测并开展监督检查。贯彻执行离退休政策。负责事业单位干部职工退休的审批，负责受理特殊工种和因病或非因工伤致残、完全丧失劳动能力鉴定工作。

（八）贯彻执行全省农民工工作综合性政策和规划，保障农民工合法权益，推动农民工相关政策的落实。

（九）负责全市劳动用工的综合管理工作。贯彻执行我省劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度的实施规范以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，组织查处和督办重大案件。

（十）贯彻执行国家和省表彰奖励制度，综合管理我市企事业表彰奖励工作，根据授权承办以市委（工委）、市政府（管委会）名义开展的表彰奖励活动，做好国家及省级奖励在本市的审核推选工作。

（十一）负责对所属事业单位贯彻执行有关方针、政策、法规、规章的监督检查，对其发展规划、计划进行指导协调。

（十二）负责本系统人员的教育培训工作，指导本系统队伍建设。

（十三）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市人力资源和社会保障局2023年度部门预算编制范围包括： 儋州市人力资源和社会保障局部门本级,

二级预算单位：

1. 儋州市就业服务中心

2. 儋州市小额贷款担保中心

3、儋州市劳动保障监察支队

4、洋浦高级技工学校

第二部分 儋州市人力资源和社会保障局2023年部门预算表

第三部分 儋州市人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

  儋州市人力资源和社会保障局部门2023年财政拨款收支总预算6844.17万元。其中，收入总计6844.17万元，包括一般公共预算本年收入6,007.37万元,政府性基金预算本年收入300.00万元、上年结转536.80万元；支出总计6844.17万元，包括教育支出2981.65万元、社会保障和就业支出2644.90万元、 卫生健康支出324.44万元、城乡社区支出300.00万元、 农林水支出386.37万元、住房保障支出206.82万元。

二、儋州市人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

  儋州市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款6544.17万元，比上年预算数增加1466.35万元，主要是教育支出增加2974.14万元、社会保障和就业支出减少2164.15万元、卫生健康支出增加218.42万元、农林水支出增加287.87万元、住房保障支出增加150.07万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算本年收入6544.17万元；包括教育支出2981.65万元，占45.56%；社会保障和就业支出2644.90万元,占40.42%； 卫生健康支出324.44万元,占4.96%；农林水支出386.37万元占5.90%；住房保障支出206.82万元,占3.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2981.65万元,比上年预算数增加2974.14万元，主要是技校教育支出2981.65万元。

  2.社会保障和就业支出(类)2023年预算数为2644.90万元,比上年预算数减少2164.15万元，主要是人员工资和保险及人员变动,其中包括:人力资源和社会保障管理事务(款),行政运行(项)1089.08万元、综合业务管理(项)261.25万元、劳动保障监察(项)216.30万元、就业管理事务(项)307.71万元;行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)13.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)105.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出123.37万元；就业补助(款)，就业创业服务补贴(项)28.28万元、职业培训补贴(项)227.48万元、社会保险补贴(项)7.14万元、公益性岗位补贴(项)3.06万元、职业技能鉴定补贴(项)54.54万元、就业见习补贴(项)23.42万元、促进创业补贴(项)29.05万元、其他就业补助支出(项)82.30万元；社会福利(款)其他社会福利支出(项)73.60万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2023年预算数为324.44万元,比上年预算数增加218.42万元。主要是行政单位医疗(项)44.13万元、事业单位医疗(项)68.63万元、公务员医疗补助(项)211.68万元。

4.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)2023年预算数为386.37万元,比上年预算数增加287.87万元。主要是行创业担保贷款贴息及奖补(项)386.37万元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为206.82万元,比上年预算数增加150.07元。主要是住房保障支出中住房公积金(项)206.82万元。

三、儋州市人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出为4264.72万元，其中：

人员经费4175.95万元，主要包括：基本工资581.84万元、津贴补贴375.61万元、奖金153.06万元、绩效工资1348.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费246.80万元、职业年金缴费123.37万元、职工基本医疗保险缴费112.76万元、公务员医疗补助缴费211.68万元、其他社会保障缴费22.96万元、住房公积金206.82万元、其他工资福利支出505.00万元、商品和服务支出273.99万元、邮电费18.89万元、劳务费212.20万元、其他交通费用42.84万元、离休费13.17万元。

   公用经费88.76万元，主要包括：办公费71.00万元、工会经费12.38万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费5.20万元。

四、儋州市人力资源和社会保障局部门2023年“三公”经费预算情况说明

    儋州市人力资源和社会保障局2023年“三公”经费预算数为18.20万元，其中：

   公务用车购置及运行费18.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.20万元），与上年预算增长42.19%。增长的主要原因包括：儋洋一体化后，各单位业务量大幅度增加、下乡调研、指导次数比上年增加。

    公务接待费0.00万元，与上年预算下降100%。下降的主要原因包括：公务接待费支出决算减少的主要原因是按八项规定进行公务接待。

五、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市人力资源和社会保障局部门2023年政府性基金预算当年拨款300.00万元，比上年预算数增加300.00万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出300.00万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出300.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  1.城乡社区支出(类)城乡社区支出(项)他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)300.00万元,比上年预算数增加300.00万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出300.00万元。

六、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：包括一般公共预算本年收入6007.37万元、政府性基金预算本年收入300.00万元、上年结转536.8万元。支出包括：教育支出2981.65万元、社会保障和就业支出2644.9万元、卫生健康支出324.44万元、城乡社区支出300.00万元、农林水支出386.37万元、住房保障支出206.82万元。儋州市人力资源和社会保障局2023年收支总预算6844.17万元。

七、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2023年收入预算情况说明

儋州市人力资源和社会保障局2023年年收入预算7074.15万元，其中：上年结转536.80万元，占7.59%；经费拨款收入6003.37万元，占84.92%；政府性基金收入300.00万元，占4.42%；专项收入229.98万元，占3.25%。比上年预算数增加1996.33万元，主要是上年结转增加535.80万元；一般公共预算收入增加926.55万元；政府性基金收入增加300.00元；专项收入增加229.98万元。

八、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2023年支出预算情况说明

儋州市人力资源和社会保障局2023年支出预算7026.17万元，其中：基本支出4264.71万元，占60.70%；项目支出2761.46万元，占39.30%,比上年预算数增加1948.35万元，主要是基本支出增加3449.09万元，项目支出减少1500.74万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市人力资源和社会保障局本级、儋州市劳动保障监察支队、儋州市小额贷款担保中心、洋浦高级技工学校和儋州市就业局等机关运行经费预算88.76万元。其中:行政运行83.02万元，就业管理事务5.74万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额7.60万元，其中：政府采购货物预算7.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车5辆;1辆公车改革后封存。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市人力资源和社会保障局部门71个项目实行绩效目标管理，涉及资金6489.40万元。其中：涉及一般公共预算6189.40万元,政府性基金300.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(部门)-报.xlsx