2023年儋州市民政局部门预算

目录

1. 儋州市民政局概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市民政局2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市民政局2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1. 儋州市民政局概况

1. 主要职能

(一)拟订并组织实施全市民政工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市民政工作改革的意见和建议。
  (二)负责全市社会团体、基金会、民办非企业单位等社会组织的成立、变更、注销登记和备案;对社会组织名称进行预先核准登记;每年对社会组织实施年度检查;负责依法对社会组织日常监督管理;依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚;联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。

(三)负责实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)负责实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。负责报省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责与邻县(市)和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。

(六)负责实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)负责实施殡葬管理政策，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施国家、省养老服务体系建设规划，拟订儋州养老服务体系建设规划;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)负责实施残疾人福利政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)负责实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和农村留守儿童、困境儿童保障制度。

(十一)负责实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十三)依法受理并按承诺时限办结民政纳入市政务中心的政务服务事项。

(十四)完成市委、市政府和.上级部门交办的其他任务。

(十五)职能转变。儋州市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

1. 部门预算单位构成

纳入儋州市民政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市民政局本级

2. 儋州市社会救助中心

3. 儋州市福利彩票销售管理中心

4. 儋州市殡葬管理所

5. 儋州市福利中心

6. 儋州市老年人服务中心

第二部分儋州市民政局2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 儋州市民政局2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市民政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市民政局2023年财政拨款收支总预算17987.27万元。其中，收入总计17987.27万元，包括一般公共预算本年收入15817.64万元、上年结转984.16万元，政府性基金预算本年收入432.55万元、上年结转752.92万元；支出总计17987.27万元，包括社会保障和就业支出16622.11万元、卫生健康支出115.84万元、 城乡社区支出100万元、住房保障支出63.85万元、 其他支出1085.47万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市民政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民政局2023年一般公共预算当年拨款16801.8万元，比上年预算数增加8345.54万元，主要是困难群众补贴提标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出16622.11万元，占98.93%；卫生健康支出115.84万元，占0.69%；住房保障支出63.85万元，占0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为278.59万元，比上年预算数增加86.59万元，主要是人员变动，编制数增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2023年预算数为8.7万元，比上年预算数减少6.3万元，主要是职能划转，经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为464.35万元，比上年预算数增加327.35万元，主要是支出功能科目调整变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为74.16万元，比上年预算数增加74.16万元，主要是支出功能科目调整变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为37.08万元，比上年预算数增加37.08万元，主要是支出功能科目调整变动。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.99万元，比上年预算数减少3.62万元，主要是原有我局两名遗属供养人员，现仅剩1人。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为639.94万元，比上年预算数增加320.86万元，主要是需要补助的儿童增加。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为1542.63万元，比上年预算数减少126.87万元，主要是补助老人减少。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算数为519.68万元，比上年预算数减少1449.9万元，主要是今年减少了去年的西部殡仪中心项目专项经费。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023年预算数为903.75万元，比上年预算数增加250.3万元，主要是儋洋一体化后福彩中心新增2名洋浦划转人员。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为16.03万元，比上年预算数增加16.03万元，主要是新增特殊困难老年人家庭适老化改造资金项目。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为762.35万元，比上年预算数增加422.55万元，主要是调整支出功能科目分类。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为1744.05万元，比上年预算数增加555.02万元，主要下达经费增多。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为2297.54万元，比上年预算数增加2027.54，主要是困难群众城市最低生活保障补助标准提高。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为6151.19万元，比上年预算数增加5306.19万元，主要是困难群众农村困难群众最低生活保障补助标准提高。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为408.62万元，比上年预算数增加408.26万元，主要是上年未含上级转移支付经费。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023年预算数为1.94万元，比上年预算数增加1.94万元，主要是流浪乞讨人员救助资金增加。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为399.19万元，比上年预算数增加399.19万元，主要是上年未含上级转移支付经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.64万元，比上年预算数增加2.86万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.99万元，比上年预算数增加0.58万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为83.21万元，比上年预算数增加29.74万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.85万元，比上年预算数增加18.7万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

三、关于儋州市民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民政局年一般公共预算基本支出为1567.56万元，其中：

人员经费1507.14万元，主要包括：基本工资235.19万元、津贴补贴144.04万元、奖金66.21万元、绩效工资154.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.16万元、职业年金缴费43.08元、职工基本医疗保险缴费39.63万元、公务员医疗补助缴费83.21万元、其他社会保障缴费2.90万元、住房公积金79.75万元、医疗费0.5万元、其他工资福利支出56.33万元、邮电费5.70万元、劳务费486.21万元、其他交通费用19.37万元、生活补助0.99万元;

公用经费60.42万元，主要包括：办公费49.80万元、工会经费8.36万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费2.10万元。

四、儋州市民政局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市民政局（部门）2023年“三公”经费预算数为8.80万元，其中：

公务用车购置及运行费7.10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.10万元），比上年预算数增加3万元，主要是因为公务用车需求大，油耗高。

（二）儋州市民政局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

公务接待费0万元，较上年预算减少2万元，减少的主要原因包括：支出功能科目变动。

五、关于儋州市民政局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民政局2023年政府性基金预算当年拨款1185.47万元，比上年预算数增加1137.95万元，主要是上年未含上级转移支付经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出100万元，占4.61%；其他支出（类）支出1085.47万元，占95.39%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为100万元，比上年预算数增加82.5万元，主要是上年未含上级转移支付经费。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少11万元，主要是也无需求减少。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为1085.47万元，比上年预算数增加1066.45万元，主要是上年未含上级转移支付经费。

六、关于儋州市民政局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入15817.64万元、政府性基金收入432.55万元、其他收入128.82万元；支出包括：社会保障和就业支出16750.94万元、卫生健康支出115.84万元、 城乡社区支出100万元、住房保障支出63.85万元、 其他支出1085.47万元。儋州市民政局2023年收支总预算18116.1万元。

七、关于儋州市民政局2023年收入预算情况说明

儋州市民政局2023年收入预算18116.1万元，其中：上年结转1737.08万元，占9.6%；一般公共预算拨款收入15817.64万元，占87.3%；政府性基金收入432.55万元，占2.4%；其他收入128.82万元，占0.7%。比上年预算数增加9097.56万元，主要是上年未含上级转移支付经费。

八、关于儋州市民政局2023年支出预算情况说明

儋州市民政局2023年支出预算18116.1万元，其中：基本支出1567.56万元，占8.65%；项目支出16548.53万元，占91.35%。比上年预算数增加9097.56万元，主要是上年未含上级转移支付经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市民政局、社会救助服务中心等的机关运行经费预算1567.56万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市民政局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市民政局92个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算16801.8万元、政府性基金1185.47万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。