2023年儋州市人民政府政务服务中心预算

目录

1.   儋州市人民政府政务服务中心概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1.   儋州市人民政府政务服务中心2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市人民政府政务服务中心2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市人民政府政务服务中心概况

1. 主要职能

儋州市人民政府政务服务中心是受市人民政府委托，依法从事市政府各职能部门涉及全市（含洋浦经济开发区）的政务服务项目的统一受理、咨询服务、跨部门协调、督办监察等窗口服务协调工作，主要职责是：

（一）根据国家有关政务服务的方针政策、法律法规，以及省委、省政府决策部署和市委（工委）、市政府（管委会）工作部署，负责拟订全市有关政务服务工作的规章制度和管理办法并组织实施。

（二）研究提出推进政务服务工作的意见和建议，为市委（工委）、市政府（管委会）科学决策提供参考。

（三）负责对进驻政务服务中心的政务服务事项进行审查，并报市政府（管委会）确定、调整。

（四）负责承担进驻政务服务中心的政务服务事项的受理、咨询服务。

（五）负责统筹协调进驻政务服务中心各窗口之间的工作关系；对窗口线上线下办理等工作进行组织协调和指导；负责对窗口办件情况的督查、统计和分析。

（六）负责承担政务服务大厅及各进驻窗口的后勤服务保障工作。

（七）协助推进国家、省、市下达的行政审批制度改革工作任务。

（八）负责协调未进驻中心的部门纳入一体化管理，按要求提供规范化服务。

（九）负责指导市、镇（居）、村（社区）三级政务服务体系建设；制定全市三级政务服务体系建设管理制度、服务标准及服务规范，负责对市、镇（居）、村（社区）政务服务工作进行日常检查和业务指导。

（十）负责海南省12345政务服务便民热线儋州市分平台的规划建设、运行管理、监督考核等工作。

（十一）负责窗口工作人员的思想素质教育、业务培训、考核嘉奖、日常管理等工作。

（十二）负责中心计算机硬件、网络和各种信息化设备的日常维护和管理。

（十三）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部

门交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成

我单位无二级预算单位。

第二部分儋州市人民政府政务服务中心2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分儋州市人民政府政务服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市人民政府政务服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市人民政府政务服务中心2023年财政拨款收支总预算2306.41万元。其中，收入总计2306.41万元，包括一般公共预算本年收入1973.43万元、上年无结转，政府性基金预算本年收入332.98万元、上年无结转；支出总计2306.41万元，包括一般公共服务支出1868.86万元、社会保障和就业支出45.14万元、卫生健康支出34.22万元、城乡社区支出332.98万元，住房保障支出25.21万元，。

二、关于儋州市人民政府政务服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民政府政务服务中心2023年一般公共预算当年拨款1973.43万元，比上年预算数增加486.27万元，主要是一般公共服务及城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1868.86万元，占95%；社会保障和就业（类）支出45.14万元，占0.02%；卫生健康（类）支出34.22万元，占0.02%；住房保障（类）支出25.21万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为243.96万元，比上年预算数增加87.67万元，主要是机构编制改革，原洋浦政务中心和儋州政务中心合并，人员增加，工资奖金津补贴也随之增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为140.19万元，比上年预算数增加105.19万元，主要是机构编制改革，原洋浦政务中心和儋州政务中心合并，外聘人员增加，人员工资及办公经费增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为1484.71万元，比上年预算数增加564.56万元，主要是机构编制改革，原洋浦政务中心和儋州政务中心合并，劳务派遣人员增加，人员工资增加，人员经费增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为30.09万元，比上年预算数减少5.05万元，主要是机构编制改革，我单位调走五名干部，只调入三名干部，基本养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为15.05万元，比上年预算数增加15.05万元。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.22万元，比上年预算数增加3.21万元，主要是机构编制改革，原洋浦政务中心雇员调入，故行政单位医疗增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为21.01万元，比上年预算数减少9.04万元，主要是机构编制改革，我单位调走五名干部，只调入三名干部，公务员医疗补助减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.21万元，比上年预算数减少3.53万元，主要是机构编制改革，我单位调走五名干部，只调入三名干部，住房公积金减少。

三、关于儋州市人民政府政务服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民政府政务服务中心2023年一般公共预算基本支出为955.47万元，其中：

人员经费931.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用；

公用经费23.92万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市人民政府政务服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市人民政府政务服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.30万元，其中：

公务用车购置及运行费1.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.30万元），较上年预算下降55%。下降的主要原因包括：实际在编人数减少及根据中央八项规定和省委省政府二十条规定，严格控制一般性支出，推进厉行节约反对铺张浪费。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元。

五、关于儋州市人民政府政务服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市人民政府政务服务中心2023年政府性基金预算当年拨款332.98万元，比上年预算数增加331.73万元，主要是建设12345热线党建引领直通联办智慧平台项目、采购综合窗口出件系统。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

乡社区支出（类）支出332.98万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）2023年预算数为332.98万元，比上年预算数增加331.73万元，主要是建设12345热线党建引领直通联办智慧平台项目、采购综合窗口出件系统。

六、关于儋州市人民政府政务服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民政府政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市人民政府政务服务中心2023年收支总预算2306.41万元。

七、关于儋州市人民政府政务服务中心2023年收入预算情况说明

儋州市人民政府政务服务中心2023年收入预算2306.41万元，其中：政府性基金收入332.98万元，占14%；一般公共预算拨款收入1973.43万元，占85%。比上年预算数增加817.99万元，主要是主要是机构编制改革，原洋浦政务中心和儋州政务中心合并，人员增加，人员经费增加。

八、关于儋州市人民政府政务服务中心2023年支出预算情况说明

儋州市人民政府政务服务中心2023年支出预算1973.43万元，其中：基本支出955.47万元，占48%；项目支出1017.96万元，占52%。比上年预算数增加486.27万元，主要是基本支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市人民政府政务服务中心的机关运行经费预算23.92万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市人民政府政务服务中心政府采购预算总额1000万元，其中：政府采购货物预算1000万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市人民政府政务服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市人民政府政务服务中心25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1973.43万元、政府性基金332.98万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

147-政务中心 2023部门预算公开表.xlsx