2023年儋州市人民政府办公室部门预算

目录

1.   儋州市人民政府办公室概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市人民政府办公室2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市人民政府办公室2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市人民政府办公室概况

1. 主要职能

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）研究各镇政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案的办理工作。

（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况；负责全市政务信息的采编、分析、上报。

（六）负责全市政务公开日常工作，负责指导、监督全市政府信息公开工作。

（七）负责处理群众来信，接待群众来访；承办市委、市政府领导同志交办的信访事项；催办、督促检查上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。

（八）负责全市公务用车、办公用房、公共机构节能等行政管理和后勤保障服务工作。

（九）负责综合协调全市口岸管理工作。

（十）负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成

纳入儋州市人民政府办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

  1、市信访局

  2、市政府总值班室

3、市信访服务中心

4、市突发事件预警信息发布中心

5、市机关事务服务中心

6、市档案馆

第二部分儋州市人民政府办公室2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算5996.73万元。其中，收入总计5996.73万元，包括一般公共预算本年收入5767.41万元,上年结转30.64万元，政府性基金本年收入198.68万元；支出总计5996.73万元，包括一般公共服务支出4554.81万元、 国防支出71.42万元、社会保障和就业支出455.66万元、卫生健康支出446.74万元、城乡社区支出198.68万元、 住房保障支出269.42万元。

二、关于儋州市人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款5798.05万元，比上年预算数增加1710.38万元，主要是机关事务服务中心一般公共预算当年拨款收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4554.81万元，占78.55%；国防（类）支出71.42万元，占1.23%；社会保障和就业（类）支出455.66万元，占7.86%；卫生健康（类）支出446.74万元，占7.71%；住房保障（类）支出269.42万元，占4.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2373.39万元，比上年预算数增加675.04万元，主要是市政府办公室本级及市机关事务服务中心奖金增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为47.5万元，比上年预算数增加6.8万元。主要是市政府办公室本级公务用车运行维护费增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为1516.16万元，比上年预算数增加536.76万元，主要市机关事务服务中心公务用车购置增加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为29万元，比上年预算数减少15.2万元，主要是市信访局救济费减少。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为415.58万元，比上年预算数减少13.47万元，主要是因为机构改革，下属市金融管理服务局及市政府督查室划转出去导致。

6.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为93.07万元，比上年预算数增加18.24万元，主要是市档案馆奖金增加。

7.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为9.5万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是市档案馆办公设备购置及培训费比上年增加，而其他商品和服务支出又比上年减少，一增一减导致。

8.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算数为66.08万元，比上年预算数增加8.99万元，主要是市档案馆劳务费增加。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2023年预算数为4.53万元，比上年预算数减少15.47万元，主要是市档案馆其他工资福利支出减少。

10.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）2023年预算数为71.42万元，比上年预算数增加59.92万元，主要市政府办公室本级维修（护）增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为306.97万元，比上年预算数增加97.13万元，主要是市机关事务服务中心机关事业单位基本养老保险缴费增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为144.28万元，比上年预算数增加144.28万元。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为4.41万元，比上年预算数增加0.23万元，主要是市政府办公室本级生活补助增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为139.47万元，比上年预算数增加27.99万元，主要是市机关事务服务中心职工基本医疗保险缴费增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为307.27万元，比上年预算数增加87.88万元，主要是市机关事务服务中心公务员医疗补助缴费增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为269.42万元，比上年预算数增加91.76万元，主要是市机关事务中心住房公积金增加。

三、关于儋州市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出为4298.57万元，其中：

人员经费4057.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、劳务费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费241.39万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市人民政府办公室2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为467.65万元，其中：

公务用车购置及运行费464.85万元（其中，公务用车购置费332.75万元，公务用车运行费132.1万元），较上年预算增加365.32%。增加的主要原因包括：公务用车购置费增加。公务车保有量46辆；计划购置18辆。公务接待费2.8万元，较上年预算减少34.88%。减少主要原因计划公务接待量有所减少。

五、关于儋州市人民政府办公室2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市人民政府办公室2023年政府性基金预算当年拨款198.68万元，比上年预算数增加198.68万元，主要是上年无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出198.68万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为198.68万元，比上年预算数增加198.68万元，主要是上年无政府性基金预算。

六、关于儋州市人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；政府性基金收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市人民政府办公室2023年收支总预算5996.73万元。

七、关于儋州市人民政府办公室2023年收入预算情况说明

儋州市人民政府办公室2023年收入预算5996.73万元，其中：上年结转30.64万元，占0.51%；经费拨款收入5767.41万元，占96.18%；政府性基金收入198.68万元，占3.31%。比上年预算数增加1909.06万元，主要是市机关事务服务中心一般公共预算当年拨款收入增加。

八、关于儋州市人民政府办公室2023年支出预算情况说明

儋州市人民政府办公室2023年支出预算5996.73万元，其中：基本支出4298.57万元，占71.68%；项目支出1698.16万元，占28.32%。比上年预算数增加1909.06万元，主要是市机关事务服务中心一般公共服务支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年市政府办公室本级、市档案馆、市机关事务服务中心等机关运行经费预算241.39万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市人民政府办公室政府采购预算总额13.11万元，其中：政府采购货物预算13.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市人民政府办公室本级及下属各预算单位共有车辆46辆，其中，领导干部用车6辆，机要通信应急用车9辆、其他用车31辆。单位价值100万元以上设备2（台）套。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市人民政府办公室64个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5966.07万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

102-市府办部门预算公开表（部门）.xlsx