2023年中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室单位预算

目录

1.   中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）概况

1. 主要职能

1. 中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室2023年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室2023年单位预算情况说明

2.   名词解释

1.   中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）概况

1. 主要职能

1. 拟定督查、绩效考评工作等方面的政策措施、工作计划、绩效考评指标体系并组织实施。

2. 督促检查中央重大方针政策，省委、省政府重大决策部署，领导同志重要指示批示，以及海南自由贸易港建设、儋州洋浦一体化发展政策贯彻落实情况。

3. 督促检查市委（工委）重大决策部署和重点工作，市党代会、市委全委会、市委常委会（工委）等重要会议议定事项，市委主要领导专题会议、调研、现场办公等明确事项，市委主要领导批示的贯彻落实情况。

4. 督促检查市政府(管委会)重大决策部署和重点工作，市政府全体会议、常务会议、市政府主要领导专题会议议定事项，调研、讲话明确事项，市政府主要领导批示的贯彻落实情况。

5. 督查调研群众关心的热点难点堵点问题，并提出工作建议。

6. 研究解决绩效考评工作中的重大问题，拟订市年度绩效考评实施方案，指导绩效责任单位制定年度绩效管理目标。

7. 负责市绩效考评日常管理工作，指导绩效责任单位开展日常考核和专项考核工作，对绩效责任单位的绩效目标完成情况进行过程跟踪和监督管理。

8. 组织开展年度绩效考评工作，总结推广绩效考评管理工作经验，结合督查落实情况，提出绩效考评结果运用建议。

9. 承担督查和绩效考评信息系统网络建设。

10. 完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

1. 中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室2023年单位预算表

第三部分 中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室2023年（单位）预算情况说明

一、关于中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年财政拨款收支总预算303.81万元。其中，收入总计303.81万元，包括一般公共预算本年收入303.81万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计303.81万元，包括一般公共服务支出262.38万元、社会保障和就业支出17.5万元、卫生健康支出13.92万元、住房保障支出10.01万元，结转下年0万元。

二、关于中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款303.81万元，比上年预算数增加303.81万元，主要是2022年年中成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出262.38万元，占86.4%；社会保障和就业支出17.5万元，占5.8%；卫生健康支出13.92万元，占4.6%；住房保障支出10.01万元，占3.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为49.2万元，比上年预算数增加49.2万元，主要是2022年年中成立单位。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为100.84万元，比上年预算数增加100.84万元，主要是2022年年中成立单位。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为75.05万元，比上年预算数增加75.05万元，主要是2022年年中成立单位。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为37.29万元，比上年预算数增加37.29万元，主要是2022年年中成立单位。

三、关于中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年一般公共预算基本支出为191.47万元，其中：

人员经费177.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费13.51万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：2022年年中成立单位，本级单位新增1辆公务车。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：2022年年中成立单位。

1. 中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年政府性基金预算当年拨款0万元，本部门没有政府性基金。

六、关于中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年收支总预算303.81万元。

七、关于中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年收入预算情况说明

中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年收入预算303.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入303.81万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加303.81万元，主要是2022年年中成立单位。

八、关于中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年支出预算情况说明

中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）2023年支出预算303.81万元，其中：基本支出191.47万元，占63%；项目支出112.34万元，占37%。比上年预算数增加303.81万元，主要是2022年年中成立单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（本级）的机关运行经费预算70.2万元。

（二）政府采购情况

2023年中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年中共儋州市委督查和绩效考评委员会办公室（单位）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算303.81万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

167001-2023年市委督效办单位预算公开表.xlsx