2023年中共儋州市委办公室部门

预算

目录

1.   中共儋州市委办公室部门概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 中共儋州市委办公室部门2023年预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 中共儋州市委办公室部门2023年预算情况说明

2.   名词解释

1.   中共儋州市委办公室部门2023年概况

1. 主要职能

（一）贯彻落实党的路线方针政策，落实省委决策部署和海南自由贸易港建设、儋州洋浦一体化发展政策措施；执行市委（工委）工作部署。

（二）负责做好领导决策落实、重大会议活动、重大接待联络以及市直各部门的综合协调工作。

（三）负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委（工委）书记专题会及市委（工委）领导召开会议的会务工作；负责市委（工委）领导参加重要活动的组织安排；协助市委（工委）领导组织会议决定事项的实施。

（四）负责市委（工委）的公文处理、印鉴管理、值班管理等日常工作。

（五）负责市委（工委）规范性文件的起草、审核、解释、清理及备案审查工作。

（六）负责市委（工委）财经工作、外事工作等有关文稿起草、综合协调、调查研究和督促检查。

（七）负责向中央、省委和市委（工委）报送经济社会发展、改革开放、儋州洋浦一体化发展等重大信息，做好信息的整体开发和综合利用。

（八）负责全市保密工作。

（九）完成市委（工委）和上级部门交办的其他任务。

1.  部门预算单位构成

纳入中共儋州市委办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市委总值班室

2. 洋浦经济开发区综合协调保障中心

第二部分中共儋州市委办公室部门2023年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 中共儋州市委办公室部门2023年预算情况说明

一、关于中共儋州市委办公室部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委办公室部门2023年财政拨款收支总预算5639.8万元。其中，收入总计5639.8万元，包括一般公共预算本年收入3823.37万元，政府性基金预算本年收入1816.43万元；支出总计5639.8万元，包括一般公共服务支出3460.16万元、社会保障和就业支出161.81万元、卫生健康支出116.06万元、城乡社区支出1816.43万元、住房保障支出85.33万元。

二、关于中共儋州市委办公室部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

1. 中共儋州市委办公室部门2023年一般公共预算当年拨款3823.37万元，比上年预算数增加3078.03万元，主要是含新成立的下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3460.16万元，占90.5%；、社会保障和就业支出161.81万元，占4.23%；卫生健康支出116.06万元，占3.04%；；住房保障支出85.33万元，占2.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为868.95万元，比上年预算数增加477.36万元，主要是含新成立的下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为122.55万元，比上年预算数增加3.55万元，主要是一般行政管理事务经费增加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为2468.65万元，比上年预算数增加2394.9万元，主要原因是含新成立的下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为17.55万元，比上年度增加2.55万元，主要原因行政单位离退休经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为95.36万元，比上年度增加51.75万元，主要原因含新成立的下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为35.22万元，比上年度增加35.22万元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算数为12.46万元，比上年度增加12.46万元，主要原因去年机关事业单位职业年金的补助不体现在一般公共预算支出表。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)其他优抚支出(项)2023年预算数为1.21万元，与上年度持平，主要原因抚恤人员不变。

9.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为31.19万元，比上年度增加8.02万元，主要原因行政单位医疗经费增加，有人员调入。

10.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2023年预算数为84.88万元，比上年度增加43.94万元，主要原因含新成立的下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为85.33万元，比上年预算数增加48.25万元，主要原因是含新成立的下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心。

三、关于中共儋州市委办公室部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委办公室部门2023年一般公共预算基本支出为1481.88万元，其中：

人员经费1363.2万元，工资福利支出1185.39万元主要包括：基本工资224.42万元、津贴补贴224.86万元、奖金154.86万元、绩效工资100.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.36万元、职业年金缴费47.68万元、职工基本医疗保险缴费42.35万元、公务员医疗补助缴费84.88万元、其他社会保障缴费2.99万元、住房公积金85.33万元、其他工资福利支出121.84元；商品和服务支出159.05万元主要包括：邮电费7.33万元、劳务费116.71万元、其他交通费用35万元；对个人和家庭的补助18.77万元主要包括：离休费17.55万元、生活补助1.21万元。

公用经费118.68万元，主要包括：办公费88.5万元、工会经费11.42万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费18.6万元。

四、中共儋州市委办公室部门2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委办公室部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为200.8万元，其中：

因公出国（境）经费73万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：去年受疫情影响无法出国。根据外事部门安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）4次；公务用车购置及运行费18.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.6万元），与较上年预算增长86%。增长的主要原因包括：含新成立的下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心。市委办公室公务车保有量3辆，下属单位洋浦综合协调保障中心共有车辆11辆；公务接待费109.2万元，较上年预算增长5360%。增长的主要原因包括：主要包含了全市（含洋浦）外宾交流接待等工作和市委办公室各科室的接待工作和含新成立的下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心的接待工作。

五、关于中共儋州市委办公室部门2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委办公室部门2023年政府性基金预算当年拨款1816.43万元，比上年预算数增长1290.63万元，主要是市委办继续支付2020年至2022年项目尾款和含新成立的下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出1816.43万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为1816.43万元，比上年预算数增长1290.63万元，主要是市委办继续支付2020年至2022年度项目尾款和含新成立的下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心。

六、关于中共儋州市委办公室部门2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入3823.37万元、政府性基金收入1816.43万元；支出包括：一般公共服务支出3460.16万元、社会保障和就业支出161.81万元、卫生健康支出116.06万元、城乡社区支出1816.43万元、住房保障支出85.33万元。中共儋州市委办公室2023年收支总预算5639.8万元。

七、关于中共儋州市委办公室部门2023年收入预算情况说明

中共儋州市委办公室部门2023年收入预算5639.8万元，其中：一般公共预算拨款收入3823.37万元，占67.79%；政府性基金收入1816.43万元，占32.21%。比上年预算数增加4368.66万元，主要是含新成立的下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心。

八、关于中共儋州市委办公室部门2023年支出预算情况说明

中共儋州市委办公室2023年支出预算5639.8万元，其中：基本支出1481.88万元，占26.28%；项目支出4157.92万元，占73.72%。比上年预算数增加4368.66万元，主要是含新成立的下属单位洋浦经济开发区综合协调保障中心。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共儋州市委办公室本级机关运行经费预算118.68万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共儋州市委办公室本级各预算单位共有车辆3辆，其中，通信应急用车1辆、其他用车2辆，下属单位洋浦综合协调保障中心共有车辆11辆，其中，通信应急用车1辆、其他用车10辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年中共共儋州市委办公室46个项目实行绩效目标管理，总数5639.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

118-中共儋州市委办公室部门2023年预算公开表.xlsx