目录

第一部分   中共儋州市委党校概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    中共儋州市委党校2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共儋州市委党校2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共儋州市委党校概况

一、主要职能

我校的主要职能为：

1、培训市直党政（副处级以下）和企事业单位党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、公务员、镇领导干部、村（居）委会书记，对学员在培训期间表现进行考核。

2、学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

3、围绕中国特色社会主义理论体系和党的理论问题开展科研，推进党的理论创新；围绕海南经济社会发展中的重大问题和市委市政府的中心工作开展调查研究，为党委和政府决策服务。

4、做好社会办学的组织招生以及教学管理工作，为社会培养各类合格人才。

5、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

 我单位内设4个管理机构和4个教研机构，共8个科级机构。中共儋州市委党校2023年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

第二部分  中共儋州市委党校2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开)

第三部分  中共儋州市委党校2023年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委党校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委党校2023年财政拨款收支总预算16,590,518.43元。其中，包括一般公共预算本年收入3,923,979.74元；上年结转一般公共预算拨款12,666,538.69元。支出总计16,590,518.43元，包括教育支出2,841,286.16元、社会保障和就业支出322,783.20元、卫生健康支出511,412.94元、城乡社区支出12,666,538.69元、住房保障支出248,497.44元

二、关于中共儋州市委党校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委党校2023年一般公共预算当年拨款3,923,979.74元，比上年预算数减少984,706.64元，主要是今年新校区建设项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

干部教育支出2,841,286.16元，占总支出的17.13%；社会保障和就业支出322,783.20元，占总支出1.95%；卫生健康支出511,412.94元，占总支出3.08%；城乡社区支出12,666,538.69元,占总支出76.35%；住房保障支出248,497.44元，占总支出1.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算数为2,841,286.16元, 比上年预算数增加709,136.72元，主要原因：一是今年增加4名专职教师；二是培训经费放在一般公共预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为322,783.20元，比上年预算数增加96960.96元，主要是今年增加5名专职教师;社会保障和就业支出（类）抚恤(款)其他优抚支出（项）24,288.00元,主要是今年增加2名遗属供养人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为151,197.58元，比上年预算数增加31,299.51元，主要是人员增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为360,215.36元，比上年预算数增加86,476.21元,主要是人员增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为12,666,538.69元，比上年预算数减少20674710.26元，主要是新校区建设项目经费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为248,497.44元，比上年预算数增加60,903.24元，主要是人员增加及绩效纳入公积金基数。

三、关于中共儋州市委党校2023年一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2023年一般公共预算基本支出3,657,979.74元，其中：

人员经费3,272,898.32元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、邮电费、其他交通费等。

公用经费385,081.42元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、中共儋州市委委党校2023年“三公”经费预算情况说明

市委党校2023年“三公”经费预算数为23,000.00元，比去年增加3,000.00元。上升15%，主要是考虑到新校区建成后培训业务增加公务用车燃油费增加。其中：

    无因公出国（境）预算经费。

公务用车购置及运行费18,000.00元（其中，公务用车购置费无预算，公务用车运行费18,000.00元），比去年增加3,000.00元，主要用于校车辆维修保养、车辆保险及燃料费用的支出。公务车保有量1辆。

公务接待费5,000.00元，与去年持平，接待省委党校各市县党校调研、学习、干部培训交流相关费用。

五、中共儋州市委委党校2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市委党校2023年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数减少21,400.00元，主要是培训经费纳入一般公共预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）0元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为0元，比上年预算数减少21,400.00元，主要是培训经费减少，纳入一般公共预算。

六、关于中共儋州市委党校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算本年收入3,923,979.74元。支出包括：教育支出2,841,286.16元、社会保障和就业支出322,783.20元、卫生健康支出511,412.94元、城乡社区支出12,666,538.69元、住房保障支出248,497.44元、市委党校2023年收支总预算16,590,518.43元。

七、关于中共儋州市委党校2023年收入预算情况说明

市委党校2023年收入预算16,590,518.43元，其中：上年结转12,666,538.69元，占总收入76.35%；经费拨款收入3,923,,979.74元，占总收入23.65%;比上年预算数减少19,711,403.62元，主要是新校区建设项目资金减少。

八、关于中共儋州市委党校2023年支出预算情况说明

市委党校2023年支出预算支出16,590,518.43元，其中：基本支出3,657,979.74元，占总支出的22.05%，比上年预算数增加898,706.64元，主要是人员增加、工资待遇及社保提高；项目支出12,932,538.69元，占总支出的77.95%。比上年预算数减少20610110.26元，主要是新校区建设项目资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年市委党校本级的机关运行经费预算385,081.42元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年市委党校本级政府采购预算总额155,000.00元，其中：政府采购货物预算155,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委党校本级实有公务用车1辆，其中，机要通信车1辆。单位无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年中共儋州市委党校（部门）3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金266,000.00元。

1.综合工作经费，预算安排171,000.00元，主要购买日常办公用品、支付水电费、办公设备购置等经常性费用，绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，有利于各项工作顺利开展。

2.科研咨政调研经费，预算安排30,000.00元，主要用于课题咨政研究和科研成果奖励，绩效目标是紧扣党委政府中心工作，重点围绕海南自由贸易港建设以及儋洋一体化面临的新情况、新问题开展调查研究，拟组织开展校级咨政课题4项。

3.干部培训经费，预算安排65,000.00元主要用于干部职工到外地参加学习、培训的经费。绩效目标是提升干部职工自我能力素质，为海南自由贸易港建设更好服务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年市委党校本部门预算公开表.xlsx