2023年中共儋州市委推进环新英

湾港产城一体化开发建设领导小组办公室预算

目录

1. 中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 2023年中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年预算情况说明

2.   名词解释

1.   中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室概况

1. 主要职能

1. 统筹协调编制环新英湾港产城一体化开发建设中长期发展规划、制定环新英湾开发建设具体实施计划，统筹推进新英湾区域内各项开发建设工作。

2. 负责组织拟定政策在环新英湾区域范围内的特别适用规定，探索和创新适合环新英湾港产城一体化开发建设的管理体制和运作机制，建立健全与相关单位统筹分要、沟通协调、协作配合的工作机制。

3. 负责提出环新英湾区域土地征收计划，统筹协调推进环新英湾区域土地征收、开发、储备和海域开发利用。

4. 负责统筹协调环新英区划范围内基础设施、公共服务设施、城市更新及城乡融合等各类项目的实施建设工作等。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年预算情况说明

   一、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年财政拨款收支总预算9048.71万元。其中，收入总计0万元，包括一般公共预算本年收入1127.78万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入7920.93万元、上年结转0万元；支出总计9048.71万元，包括一般公共服务支出552.43万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。

二、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年一般公共预算当年拨款1127.78万元，因新单位上年没有做公共预算没有对比性。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出552.43万元，占6%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为261.78万元，因新单位上年没有做公共预算没有对比性。2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为78万元，因新单位上年没有做公共预算没有对比性。

三、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年一般公共预算基本支出为163.19万元，其中：

人员经费131.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;

公用经费32.14万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

（二）中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年政府性基金预算当年拨款7920.93万元，因新单位上年没有做公共预算没有对比性。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出7920.93万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，因新单位上年没有做公共预算没有对比性。2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，因新单位上年没有做公共预算没有对比性。

六、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年收支总预算9048.71万元。

七、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年收入预算情况说明

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年收入预算9048.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1127.78万元，占12%；政府性基金收入7920.93万元，占88%；专项收入0万元，占0%。因新单位上年没有做公共预算没有对比性。

八、关于中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年支出预算情况说明

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年支出预算9048.71万元，其中：基本支出163.19万元，占1.8%；项目支出8885.52万元，占98.2%。因新单位上年没有做公共预算没有对比性。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，环湾办本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室2023年29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2186.88万元、政府性基金8600.07万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算公开表(1).xlsx