附件1

2023年中共儋州市委机构编制委员会办公室预算

目录

1.   中共儋州市委机构编制委员会办公室概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 中共儋州市委机构编制委员会办公室预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 中共儋州市委机构编制委员会办公室预算情况说明

2.   名词解释

1.   中共儋州市委机构编制委员会办公室概况

1. 主要职能

负责全市全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的管理，以及机构编制电子政务和机构编制统计、实名制管理、事业单位法人登记管理和中文域名管理等工作。

1. 部门预算单位构成

纳入中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支总预算360.4万元。其中，收入总计360.4万元，包括一般公共预算本年收入360.4万元；支出总计360.4万元，包括一般公共服务支出265.68万元、社会保障和就业支出38.58万元、卫生健康支出33.78万元、住房保障支出22.36万元。

二、中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款360.4万元，比上年预算数增加131.47万元，主要原因：一是洋浦划转人员工资发放，住房公积金及社保费用的缴纳，二是单位人员的职务级别的晋升，工资、住房公积金及社保费用均有调高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出265.68万元，占74.55%；社会保障和就业支出38.58万元，占10.7%；卫生健康支出33.78万元，占9.37%；住房保障支出22.36万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为265.68万元，比上年预算数增加91.19万元，主要原因：一是洋浦划转人员工资发放，二是单位人员的职务级别的晋升，工资均有调高。

2.社会保障和就业支出38.58万元，比上年预算数增加22.31万元，主要原因：一是洋浦划转人员住房公积金及社保费用的缴纳，二是单位人员的职务级别的晋升，工资社保费用均有调高。

3、卫生健康支出33.78万元，比上年预算数增加9.12万元，主要原因：一是洋浦划转人员工资发放，医疗保险费用的缴纳，二是单位人员的职务级别的晋升，医疗保险费用均有调高。

4、住房保障支出22.36万元，比上年预算数增加8.65万元，主要原因：一是洋浦划转人员工资发放，住房公积金费用的缴纳，二是单位人员的职务级别的晋升，住房公积金均有调高。

三、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出为328.10万元，其中：

人员经费302.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费25.52万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费。

四、中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.62万元，其中：公务用车购置及运行费1.5万元（其中：公务用车运行费1.5万元），比上年预算下降13.33%，下降的主要原因：厉行节约三公经费支出；公务接待费0.12万元，比上年预算下降41.67%，下降的主要原因：厉行节约三公经费支出；计划接待2批次10人。

五、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险就业支出、卫生健康支出、住房保险支出。中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年收支总预算360.4万元。

六、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年收入预算情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年收入预算360.4万元，其中：经费拨款收入360.4万元，占100%；比上年预算数增加 万元，主要是一是新调入人员，工资社保费用增加，二是原财拨人员各工资社保费用均有调高。

七、关于中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年支出预算情况说明

中共儋州市委机构编制委员会办公室2023年支出预算360.4万元，其中：基本支出328.10万元，占91.04%；项目支出32.3万元，占8.98%。比上年预算数增加131.47万元，主要原因：一是洋浦划转人员工资发放，住房公积金及社保费用的缴纳，二是单位人员的职务级别的晋升，工资、住房公积金及社保费用均有调高。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中共儋州市委机构编制委员会办公室的机关运行经费预算360.4万元。

（二）政府采购情况

2023年中共儋州市委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共儋州市委机构编制委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年中共儋州市委机构编制委员会办公室5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算32.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

149-编办 部门预算公开表.xlsx