2023年市委直属机关工委部门预算

目录

1. 市委直属机关工委部门概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 市委直属机关工委2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 市委直属机关工委2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1. 市委直属机关工委部门概况

1. 主要职能

市委直属机关工委的主要职能为：贯彻党中央、省委、市委关于市直属单位党组织工作的方针、政策、规定，拟定并组织实施市直单位党建工作计划。指导市直属单位党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，做好党组织的教育、管理、监督工作等。

1. 部门预算单位构成

市委直属机关工委作为一级预算部门，部门预算单位本级预算单位构成。

第二部分市委直属机关工委2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 市委直属机关工委2023年部门预算情况说明

一、关于市委直属机关工委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委直属机关工委2023年财政拨款收支总预算339.41万元。其中，收入总计339.41万元，包括一般公共预算本年收入300.12万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入39.29万元、上年结转0.00万元；支出总计339.41万元，包括一般公共服务支出222.83万元、社会保障和就业支出28.23万、卫生健康支出32.70万、城乡社区支出39.29万、住房保障支出16.36万，结转下年0.00万元。

二、关于市委直属机关工委2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委直属机关工委2023年一般公共预算当年拨款300.12万元，比上年预算数增加79.71万元，为人员经费及单位公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出222.83万元，占74.25%；社会保障和就业支出28.23万，占9.40%；卫生健康支出32.70万，占10.90%；住房保障支出16.36万，占5.45%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为159.02万元，比上年预算数增加44.97万元，主要是人员经费及单位公用经费增加。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为25.80万元，比上年预算数增加5.80万元，主要是编外人员、务派遣人员工资福利增加。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2023年预算数为38.00万元，比上年预算数增加3万元，主要是新增加党建研究督导室科室运行费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为18.82万元，主要是工资福利增加及新增副处级人员1名。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为9.4万元，主要是工资福利增加及新增副处级人员1名。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.37万元，比上年预算数增加万1.25万元，主要是人员工资福利增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为24.33万元，比上年预算数增加4.98万元，主要是人员工资福利增加。

8.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.36万元，比上年预算数增加4.88万元，主要是人员工资福利增加。

三、关于市委直属机关工委2023年一般公共预算基本支出情况说明

市委直属机关工委2023年一般公共预算基本支出为256.42万元，其中：

人员经费239.15万元，主要是单位人员工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费）、其他交通费用、品和服务支出、邮电费。

公用经费17.27万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费。

四、市委直属机关工委2023年“三公”经费预算情况说明

（一）市委直属机关工委2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平上年预算0.00较上年预算增长0.00%。根据相关单位（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天；公务用车购置及运行费1.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.50万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：单位公务车使用年限长，车辆性能差，有计划使用次数。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，较上年预算增加100%。增加的主要原因包括：结合单位2023年工作计划安排，预先做好该预算。

（二）市委直属机关工委2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

  因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因包括.：无。根据相关部门（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与上年预算持平较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于市委直属机关工委2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市委直属机关工委2023年政府性基金预算当年拨款39.29万元，较上年预算增加100%，主要是2022年无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0.00万元，比上年预算数持平0.00万元，主要是无此类型项目开展。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0.00万元，比上年预算数持平0.00万元，主要是无此类型项目开展。

六、关于市委直属机关工委2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入300.12万元、政府性基金预算拨款收入39.29万元；支出包括：一般公共服务支出222.83万元、社会保障和就业支出28.23万、卫生健康支出32.70万、城乡社区支出39.29万、住房保障支出16.36万。市委直属机关工委2023年收支总预算339.41万元。

七、关于市委直属机关工委2023年收入预算情况说明

市委直属机关工委2023年收入预算339.41万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；经费拨款收入300.12万元，占88.42%；政府性基金收入39.29万元，占11.58%；专项收入0.00万元，占0%。比上年预算数增加119万元，主要是2023一般公共预算收入及政府性基金预算拨款收入增加。

八、关于市委直属机关工委2023年支出预算情况说明

市委直属机关工委2023年支出预算339.41万元，其中：基本支出256.42万元，占75.55%；项目支出82.99万元，占24.45%。比上年预算数增加119万元，主要是基本支出主要是2023年人员经费、公用经费及项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年市委直属机关工委机关运行经费预算17.27万元。

（二）政府采购情况

2023年市委直属机关工委政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委直属机关工委预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年市委直属机关工委4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算43.70万元、政府性基金39.29万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

124-机关工委2023年部门预算公开表.xlsx