附件1

2023年中共儋州市委党史研究室
（儋州市地方志研究室）部门预算

目录

1. 中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）
   概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）
   2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）
   2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）
   概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央关于党史工作的方针、政策、规定、指示，规划全市的党史工作，统一、规范、有序管理儋州地方党史的研究编写、出版发行、宣传教育工作；

（二）贯彻落实国家关于地方志工作的方针、政策、条例、指示，规划全市地方志工作，统一、规范、有序管理全市地情资料及书刊的编研、出版、宣传教育工作；

（三）负责征集、了解、研究、整理中国共产党组织建立以来的各种资料，总结研究地方党建工作历史经验、教训，供各级组织制订党建目标、制度时作参考；

（四）负责搜集、研究、整理儋州有史以来的自然、社会历史，特别是政治、经济发展史，编写出全面、准确完整的新方志，为各级领导和社会提供完整的地情资料，每20年续修一次志书，每年编辑出版一本年鉴，为编史修志积累资料，适时编写简志，为儋州文明建设服务；

（五）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）作为一级预算部门，部门预算单位由我室本级预算部门构成。

第二部分中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研
究室）2023年预算表

（详见附件部门预算公开表1-10表）

第三部分   中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研
           究室）2023年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年财政拨款收支总预算802.32万元。其中，收入总802.32万元，包括一般公共预算本年收入352.32万元、上年结转0.01万元，政府性基金预算本年收入450.00万元、上年结转0.00万元；支出总计802.32万元，包括一般公共服务支出306.77万元、 社会保障和就业支出17.68万元、卫生健康支出17.64万元、 城乡社区支出450.00万元、住房保障支出10.23万元。

二、关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究

室）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年一般公共预算当年拨款352.32万元，比上年预算数减少1332.88万元，主要是儋州市党史教育基地建设项目资金来源变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出306.77万元，占87.07%；社会保障和就业支出17.68万元，占5.02%；卫生健康支出17.64万元，占5.01%；住房保障支出10.23万元，占2.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为102.91万元，比上年预算数增加20.21万元，主要是工资、社保调整。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为14.25万元，比上年预算数减少1.75万元，主要是综合工作、办公场地租用等经费预算减少。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2023年预算数为143.15万元，比上年预算数增加64.15万元，主要是项目资金需求有所增加。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为46.45万元，比上年预算数减少1114.36万元，主要是儋州市党史教育基地建设项目资金来源变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.79万元，比上年预算数增加2.28万元，主要原因是人员工资基数变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.89万元，比上年预算数增加5.89万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.27万元，比上年预算数增加0.22万元，主要原因是人员工资基数变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.37万元，比上年预算数增加2.36万元，主要原因是人员工资基数变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.23万元，比上年预算数增加2.12万元，主要原因是人员工资基数变动。

三、关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究

室）2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年一般公共预算基本支出为148.46万元，其中：

人员经费136.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用;

公用经费11.92万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用。

四、中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，其中：

公务用车购置及运行费1.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.50万元），较上年预算减少66.67%。减少的主要原因包括：车辆老旧保险费有所下降。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.30万元，与上年预算持平。

（二）中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年政府性基金预算当年拨款450.00万元，比上年预算数增加450.00万元，主要是儋州市党史教育基地建设项目资金来源变化。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出450.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为450.00万元，比上年预算数增加450.00万元，主要原因是儋州市党史教育基地建设项目资金来源变化。

六、关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年收支总预算802.32万元。

七、关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年收入预算情况说明

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2021年收入预算802.32万元，其中：一般公共预算拨款收入352.31万元，占43.91%，主要是来自2023年部门预算财政拨付资金； 政府性基金预算拨款收入450.00万元，占56.08%，主要来自2023年部门预算财政拨付资金；上年结转0.01万元，占0.01%，主要是来自历年资金结转。

八、关于中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年支出预算情况说明

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2023年支出预算802.32万元，其中：基本支出148.46万元，占18.50%；项目支出653.86万元，占81.50%。比上年预算数减少882.88万元，主要是儋州市党史教育基地建设项目已完成部分支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）的机关运行经费预算11.92万元。

（二）政府采购情况

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）政府采购预算总额9.80万元，其中：政府采购货物预算9.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）本级共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算263.38万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

—7 —

104-市委党史研究室-部门预算公开表.xlsx