2023年儋州市纪委监委部门预算

目录

1.   儋州市纪委监委概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

第二部分 儋州市纪委监委2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市纪委监委2023年预算情况说明

第四部分   名词解释

1. 儋州市纪委监委概况

一、主要职能

中共儋州市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由儋州市党代表大会选举产生；儋州市监察委员会（以下简称市监委）由儋州市人民代表大会选举产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委监委和市委负责。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委监委和儋州市委的领导下，市纪委监委加强对全市纪检监察工作的领导。

市纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全市监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定我市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作相关规范性文件。

（七）贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃的决策部署；负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关部门和单位建立健全追逃防逃合作机制及做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（九）完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

儋州市纪委监委纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位。机关内设机构21个（包含机关党委），派驻纪检监察组16个，设副处级事业单位1个（儋州市纪检监察教育管理中心）及设正科级事业单位1个（儋州市纪委监委综合服务保障中心），纳入预算编制范围的预算单位还有市委巡察办、市巡察服务保障中心（正科级事业单位）。

1. 儋州市纪委监委2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市纪委监委2023年部门预算情况说明

一、儋州市纪委监委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市纪委监委2023年财政拨款收支总预算7290.65万元。其中，收入总计7290.65万元，包括一般公共预算本年收入4114.49万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入3176.16万元、上年结转0万元；支出总计7290.65万元，包括一般公共服务支出3,251.99万元、社会保障和就业支出353.75万元、卫生健康支出301.56万元、城乡社区支出3,176.16万元、住房保障支出207.20万元。

二、关于儋州市纪委监委2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市纪委监委2023年一般公共预算当年拨款4114.49万元，比上年预算数增加1094.04万元，主要是一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）等经费都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3251.99万元，占79.04%；社会保障和就业（类）支出353.75万元，占8.60%；卫生健康支出301.56万元，占7.33%；住房保障支出207.20万元，占5.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）2023年预算数为2,247.60万元，比上年预算数增加562.81万元，主要是人员经费和公用经费增加等。

2.一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为413.68万元，比上年预算数增加48.68万元，主要是基本支出经费增加等。

3.一般公共服务（类）纪检监察（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为590.7万元，比上年预算数增加205.95万元，主要原因是项目支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为235.18万元，比上年预算数增加63.66万元，主要原因是预算人数增加、机关事业单位基本养老保险基数上调及调入人员相对较多等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为117.59万元。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.98万元，与上年持平。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政机关单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为103.79万元，比上年预算数增加12.67万元，主要原因是增加新调入人员及在职人员基本工资增加后基数有所调高医疗保险相应增加12.67万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为197.77万元，比上年预算数增加59.64万元，主要原因是增加新调入人员及在职人员工资增加后基数有所调高则公务员医疗补助相应增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为207.20万元，比上年预算数增加60.72万元，主要原因是在职人员工资增加后基数有所调高则住房公积金相应增加。

三、关于儋州市纪委监委2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市纪委监委2023年一般公共预算基本支出为3,329.04万元，其中：

人员经费2575.92万元，主要包括：基本工资支出563.97万元、津贴补贴支出702.06万元、奖金支出397.83万元、绩效工资支出43.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出235.18万元、职业年金缴费支出117.59万元、职工基本医疗保险缴费支出103.79万元、公务员医疗补助缴费支出197.77万元、其他社会保障缴费支出7.33万元、住房公积金支出207.20万元。

公用经费752.14万元，主要包括：办公费204.00万元、邮电费支出21.76万元、劳务费218.93万元、工会经费27.52万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费25.50万元、其他交通费104.42万元、其他商品服务支出149.60万元。

四、儋州市纪委监委2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市纪委监委2023年一般公共预算“三公”经费预算数为36.35万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，公务用车购置及运行费33.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.00万元），较上年预算增长29.41%，较上年增长的主要原因是工作任务重工作量大。公务车保有量21辆，计划购置0辆；公务接待费3.35万元， 较上年预算下降52.14%，下降的主要原因节约厉行。计划接待30批300人。

（二）儋州市纪委监委2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.00万元），较上年预算下降0.00%。公务车保有量21辆，计划购置0辆。公务接待费0.00万元，较上年预算下降0.00%，计划接待13批130人。

五、关于儋州市纪委监委2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市纪委市监委2023年政府性基金预算当年拨款3,176.16万元，比上年预算数减少1456.42万元，主要是减少了政府性基金预算的安排及重新调整了预算项目资金性质。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,176.16万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3,176.16万元，比上年预算数减少1456.42万元，主要是减少了政府性基金预算的安排及重新调整了预算项目资金性质。

六、关于儋州市纪委监委2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市纪委监委2023年收支总预算7,290.65万元。

七、关于儋州市纪委监委2023年收入预算情况说明

儋州市纪委监委2023年收入预算7,290.65万元，其中：经费拨款收入4,114.49万元，占56.44%；比上年预算数增加1094.04万元，主要是工资、社保经费、医疗、住房公积金等以及项目经费增加；政府性基金收入3,176.16万元，占43.56%。比上年预算数减少1456.42万元，主要是减少了政府性基金预算的安排及重新调整了预算项目资金性质。

八、关于儋州市纪委监委2023年支出预算情况说明

儋州市纪委监委2023年支出预算7,290.65万元，其中：基本支出3329.04万元，占45.66%；比上年预算数增加1095.84万元，主要是增加新调入人员及在职人员工资增加后养老保险、医疗保险、公务员医疗补助相应增加，培训支出也有所增加。项目支出3,961.61万元，占54.34%。比上年预算数减少1458.23万元，主要是没有新增项目资金及项目合并后资金金额有所调整等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

儋州市纪委监委2023年本级的机关运行经费预算407.03万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市纪委监委本级单位共有车辆21辆，其中，机要通信应急用车4辆、一般执法执勤用车17辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年儋州市纪委监委22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,114.49万元、政府性基金3176.16万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。