2023年儋州市归国华侨联合会

部门预算

目录

1.   儋州市归国华侨联合会部门概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市归国华侨联合会2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 儋州市归国华侨联合会2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市归国华侨联合会部门概况

1. 主要职能

儋州市归国华侨联合会是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的地方性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责：（1）研究拟订全市侨务工作的发展规划和措施，指导、协调相关部门做好侨务工作。（2）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策；加强对归侨、侨眷的法治宣传教育，做好归侨、侨眷的思想政治工作；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。（3）广泛团结动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极促进海外侨胞和儋州进行经济合作和科技交流，为引进海外人才、资金、技术和智力提供服务，协助做好培养和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。（4）负责做好与归侨、侨眷、海外社团和海外侨胞的密切联系工作，关心、帮助、服务归侨、侨眷的生产生活，倾听和反映归侨、侨眷和海外侨胞意见和要求，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力。（5）组织归侨、海外侨胞为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会参政议政、建言献策，参与社会管理和公共服务。（6）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术等方面交流；协助归侨、侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其他社会公益事业，为海外侨胞来儋考察、旅游、观光、探亲和归侨、侨眷出国考察、探亲提供服务；（7）负责做好侨界群众来信来访服务工作，依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。（8）承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

1. 部门预算单位构成

纳入儋州市归国华侨联合会2023年部门预算编制范围的预算单位为本级预算单位。

第二部分儋州市归国华侨联合会2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市归国华侨联合会2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市归国华侨联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市归国华侨联合会2023年财政拨款收支总预算190.23万元。其中，收入总计190.23万元，包括一般公共预算本年收入190.23万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计190.23万元，包括一般公共服务支出143.48万元、社会保障和就业支出17.88万元、卫生健康支出18.59万元、住房保障支出10.29万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市归国华侨联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市归国华侨联合会2023年一般公共预算当年拨款190.23万元，比上年预算数增加23.04万元，主要是一般公共服务增加9.04万元、社会保障和就业增加8.5万元、卫生健康增加3.14万元、住房保障增加2.36万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出143.48万元，占75.42%；社会保障和就业（类）支出17.88万元，占9.4%；卫生健康（类）支出18.59万元，占9.77%；住房保障（类）支出10.29万元，占5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）2023年预算数为99.02万元，比上年预算数增加20.02万元，主要是增加人员经费。

2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4.88万元，比上年预算数减少0.12万元，主要是减少综合工作经费。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）2023年预算数为39.58万元，比上年预算数减少10.86万元，主要是减少项目经费。其中：维权服务工作经费减少0.2万元；网上侨胞之家建设经费减少0.15万元；归侨生活补助经费减少3万元；慰问归侨困难户经费减少0.6万元；特困归难侨慰问经费减少0.8万元；国内捐赠收入减少8万元；基层侨联组织建设专用经费增加1.89万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为11.92万元，比上年预算数增加2.54万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为5.96万元，比上年预算数增加5.96万元，主要是增加机关事业单位职业年金缴费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.41万元，比上年预算数增加0.42万元，主要是增加行政单位医疗。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.19万元，比上年预算数增加2.72万元，主要是增加公务员医疗补助。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.29万元，比上年预算数增加2.36万元，主要是增加住房公积金。

三、关于儋州市归国华侨联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市归国华侨联合会2023年一般公共预算基本支出为148.38万元，其中：

人员经费138.45万元，主要包括：基本工资31.17万元、津贴补贴33.89万元、奖金17.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.92万元、职业年金缴费5.96万元、职工基本医疗保险缴费5.41万元、公务员医疗补助缴费13.19万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金10.29万元、其他工资福利2.61万元，邮电费1万元、其他交通费用5.15万元。

公用经费9.94万元，主要包括：办公费7.2万元、工会经费1.42万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.3万元。

四、儋州市归国华侨联合会2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市归国华侨联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）××（部门或单位）××年政府性基金预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

  因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、关于××（部门或单位）××年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

××（部门或单位）××年政府性基金预算当年拨款××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出××万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出××万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

六、关于儋州市归国华侨联合会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入190.23万元、政府性基金收入0万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出143.48万元、社会保障和就业支出17.88万元、卫生健康支出18.59万元、住房保障支出10.29万元。儋州市归国华侨联合会2023年收支总预算190.23万元。

七、关于儋州市归国华侨联合会2023年收入预算情况说明

儋州市归国华侨联合会2023年收入预算190.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入190.23万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加23.04万元，主要是增加一般公共服务9.04万元、社会保障和就业8.5万元、卫生健康3.14万元和住房保障2.36万元。

八、关于儋州市归国华侨联合会2023年支出预算情况说明

儋州市归国华侨联合会2023年支出预算190.23万元，其中：基本支出148.38万元，占78%；项目支出41.85万元，占22%。比上年预算数增加23.04万元，主要是增加人员经费支出36.53万元、增加公用经费支出0.1万元，项目经费支出减少13.59万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市归国华侨联合会部门本级的机关运行经费预算9.94万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市归国华侨联合会政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市归国华侨联合会本级单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市归国华侨联合会17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算190.23万元、政府性基金0万元。其中：

1、工资奖金津补贴88.7万元、养老保险11.92万元、职业年金5.96万元、医疗保险5.41万元、公务员医疗补助13.19万元、失业保险0.32万元、工伤保险0.06万元和住房公积金10.29万元，共8个项目绩效目标，主要是严格执行相关政策，保障工资、公积金、各项保险及时足额发放和缴交，预算编制科学合理，减少结余资金，足额保障率100%，发放及时率100%。

2、公用支出9.94万元，项目绩效目标主要是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，足额保障率100%，运转保障率100%。

3、编外长聘人员工资福利（项目支出）2.61万元，项目绩效目标主要严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，发放及时率100%。

4、基层侨联组织建设专用经费15.33万元，主要是宣传落实涉侨法律法规14场。反映侨界群众意见和要求，提供法律咨询服务10次。协调有关部门查处侵权行为，维护侨界群众合法权益。服务及时性达95%以上，法律咨询服务面达95%以上。

5、维权服务工作经费3.8万元，主要是开展法律讲座2场、法律咨询4次、提供司法服务10次；为构建和谐侨界打下基础。服务及时性达95%以上，法律服务率达95%以上。

6、特困归难侨慰问经费3.2万元，主要是服务侨界群众生产生活，解决生活困难。特困归难侨慰问人数200人（户），慰问覆盖面95%，慰问及时性90%。

7、网上侨胞之家建设经费2.85万元，做好“侨胞之家”建设，搭建侨界群众参与交流平台，发挥团结凝集归侨侨眷和海外侨胞的作用。“网上侨胞”微信公众号1个，“网上侨胞”微信公众号使用率100%，交流参与度95%。

8、归侨生活补助经费12万元，主要是解决归侨侨眷生产生活困难，发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助，每人2400元/年。困难补助发放覆盖面100%，发放及时性100%。

9、慰问归侨困难户经费2.4万元，主要是解决归侨困难户（60户）生产生活实际困难，慰问覆盖面95%以上。解决实际困难达100%，发放及时性100%。

10、综合工作经费2.27万元，主要是办公综合业务运转保障。完成时效率100%，工作完成率100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年儋州市侨联部门预算公开表(1).xlsx