2023年中国民主促进会儋州市委会

预算

目录

1.   民进儋州市委会概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1.   民进儋州市委会2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

9. 部门支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 民进儋州市委会2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   民进儋州市委会概况

1. 主要职能

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。主要职能为：坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督、政治协商的职责，积极参加社会主义物质文明建设，致力于社会主义精神文明建设，为实现经济可持续发展和社会全面进步献计出力。

1. 部门预算单位构成

纳入民进儋州市委员会2022年部门预算编制范围的预算单位为本级预算单位。

第二部分民进儋州市委2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   民进儋州市委2022年部门预算情况说明

一、关于民进儋州市委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

民进儋州市委2022年财政拨款收支总预算93.84万元。其中，收入总计93.84万元，包括一般公共预算本年收入93.84万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计93.84万元，包括一般公共服务支出85.02万元、社会保障和就业支出2.82万元、医疗卫生与计划生育支出3.42万元、住房保障支出2.58万元。

二、关于民进儋州市委2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

民进儋州市委2023年一般公共预算当年拨款93.84万元，比上年预算数增加9.27万元，主要是一般公共预算本年收入93.84万元；一般公共服务支出85.02万元、社会保障和就业支出2.82万元、医疗卫生与计划生育支出3.42万元、住房保障支出2.58万元。主要是一般公共预算增加9.27万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出85.02万元，占90.6%；社会保障和就业支出2.82万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出3.42万元，占3.64%；住房保障支出2.58万元，占,2.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为51.52万元，比上年预算数增加4.52万元，主要是由于洋浦支部转隶支部经费增加、公用经费增加。

2.一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算数为33.5万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是由于2023年规范功能科目使用，调整列支科目，洋浦支部转隶支部及公用经费增加，丹阳学校的两个项目经费有所减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2.82万元，比上年预算数增加0.4万元，主要是由于人员工资待遇正常晋升增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.42万元，比上年预算数增加0.37万元，主要是由于人员工资待遇正常晋升增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.15万元，比上年预算数增加0.39万元，主要是由于人员工资待遇正常晋升增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.58万元，比上年预算数增加0.46万元，主要是由于人员工资待遇正常晋升增加。

三、关于民进儋州市委2023年一般公共预算基本支出情况说明

民进儋州市委2023年一般公共预算基本支出为57.97万元，其中：

人员经费31.42万元，主要包括：基本工资6.99万元，津贴补贴8.54万元，奖金4.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.82万元，城镇职工基本医疗保险缴费1.27万元，公务员医疗补助缴费2.15万元，其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）0.09万元，,住房公积金2.58万元;

公用经费26.55万元，主要包括：办公费1.2万元，福利费31.2元，其他商品和服务支出25万元，主要原因是洋浦支部转隶有所增加，工会经费0.35万元，无变化。

四、民进儋州市委2022年“三公”经费预算情况说明

民进儋州市委2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。

1. 关于民进儋州市委2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

民进儋州市委2023年政府性基金预算当年拨款为0元。

六、关于民进儋州市委2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，民进儋州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入93.84万元，政府性基金收入0元；支出包括：一般公共服务支出85.02万元、社会保障和就业支出2.82万元、医疗卫生与计划生育支出3.42万元、住房保障支出2.58万元。民进儋州市委2023年收支总预算93.84万元。

七、关于民进儋州市委2023年收入预算情况说明

民进儋州市委2023年收入预算93.84万元，其中：一般公共预算收入93.84万元，占100%；政府性基金收入0元。

八、关于民进儋州市委2023年支出预算情况说明

民进儋州市委2023年支出预算93.84万元，其中：基本支出57.97万元，占61.78%；项目支出35.87万元，占38.22%。九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年民进儋州市委本级的机关运行经费预算93.84万元。

（二）政府采购情况

2023年民进儋州市委本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年2月，民进儋州市委员会本级共有车辆1辆，已纳入儋州市直机关事务管理局管理，办公电脑及打印机各两台，办公桌椅一套。无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年民进儋州市委12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算93.84万元、政府性基金0元。详见附表项目绩效19表。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表（民进）.xlsx