2023年儋州市红十字会部门预算

目录

1.   儋州市红十字会概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 儋州市红十字会2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 儋州市红十字会2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市红十字会概况

1. 主要职能

   （一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，指导全市各级红十字会开展活动。

（二）在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）加强红十字队伍建设，大力发展会员和基层组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的志愿服务和社会公益活动。

（六）积极推进学校红十字会工作，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。

（七）参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市红十字会2023年部门预算编制范围预算单位：儋州市红十字会本级。

第二部分儋州市红十字会2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市红十字会2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市红十字会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市红十字会2023年财政拨款收支总预算211.34万元。其中，收入总计211.34万元，包括一般公共预算本年收入211.34万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括社会保障和就业支出178.65万元、卫生健康支出21.06万元、住房保障支出11.63万元。

二、关于儋州市红十字会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市红十字会2023年一般公共预算当年拨款211.34万元，比上年预算数增加38.52万元，主要是社会保障和就业支出增加32.18万元、卫生健康支出4.04万元、住房保障支出2.30万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出178.65万元，占84.53%；卫生健康（类）支出21.06万元，占9.97%；住房保障（类）支出11.63万元，占5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.55万元，比上年预算数增加2.53万元，主要是基本养老保险支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.78万元，比上年预算数增加6.78万元，主要是单位职业年金缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算数为129.97万元，比上年预算数增加38.52万元，主要是行政运行支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为28.34万元，比上年预算数减少15.16万元，主要是一般行政管理事务支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.08万元，比上年预算数增加0.23万元，主要是行政单位医疗支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.97万元，比上年预算数增加3.80万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.63万元，比上年预算数增加2.30万元，主要是住房公积金支出增加。

   三、关于儋州市红十字会2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市红十字会2023年一般公共预算基本支出为181.42万元，其中：

人员经费171.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用等;

公用经费10.04万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

四、儋州市红十字会2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市红十字会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0.50万元，与上年预算持平。

（二）儋州市红十字会2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市红十字会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

无。

六、关于儋州市红十字会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市红十字会2023年收支总预算244.94万元。

七、关于儋州市红十字会2023年收入预算情况说明

儋州市红十字会2023年收入预算244.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入211.34万元，占86.28%；其他收入33.60万元，占13.72%。比上年预算数增加72.11万元，主要是社会保障和就业支出增加。

八、关于儋州市红十字会2023年支出预算情况说明

儋州市红十字会2023年支出预算244.94万元，其中：基本支出181.42万元，占74.07%；项目支出63.52万元，占25.93%。比上年预算数增加72.11万元，主要是社会保障和就业支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市红十字会本级机关运行经费预算10.04万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市红十字会政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市红十字会本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2023年儋州市红十字会16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算211.34万元、政府性基金0万元、其他收入33.60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年儋州市红十字会部门预算公开表.xlsx