2023年儋州市妇女联合会部门预算

目录

1.    儋州市妇女联合会（部门）概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1.   儋州市妇女联合会（部门）2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

1.   儋州市妇女联合会（部门）2023年部门预算情况说明

2.    名词解释

1. 儋州市妇女联合会（部门）概况

1. 主要职能

根据妇联组织的性质和基本职能，市妇联的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央关于妇女工作的路线和方针政策，根据《中华全国妇女联合会章程》《妇女权益保障法》，围绕市委、市政府的中心工作，研究拟订全市妇女工作的发展规划和政策措施，加强妇女群众的思想政治工作。

（二）指导全市各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表决议，组织开展妇女儿童工作，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。

（三）调查研究我市妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施。

（四）团结、带领广大妇女积极投身我市的改革开放事业，参与经济建设，促进我市各项事业的发展；指导和推动我市妇女“巾帼建功”活动、社区服务活动和农村妇女组织建设活动。

（五）促进和推动我市精神文明建设，组织开展“文明家庭”创建活动，贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，推进家庭美德建设。

（六）维护妇女儿童合法权益，接待妇女群众来信来访，参与处理涉及侵害妇女儿童权益的大案、要案，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。

（七）加强妇女组织建设，指导全市各级妇联组织换届选举工作，建立健全基层妇女组织，向个体私营经济领域、农村领域、学校领域等建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部，提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度。

（八）对妇女群众进行政治思想文化教育，树立正确世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信、自立、自强精神；开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传社会各类妇女典型，树立妇女形象。

（九）为妇女儿童服务。开展“关爱贫困母亲”、帮扶农村贫困妇女、城市下岗女工活动，落实“春蕾计划”，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围。

（十）向其他妇女组织拓宽联谊范围，开展妇女统战工作。加强妇女组织的交流，促进妇女事业的合作与发展。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成

纳入儋州市妇女联合会部门2023年部门预算编制范围为儋州市妇女联合会本级单位。

第二部分儋州市妇女联合会（部门）2023年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市妇女联合会（部门）2023年部门预算情况说明

    一、关于儋州市妇女联合会（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市妇女联合会（部门）2023年财政拨款收支总预算393.58万元。其中，收入总计393.58万元，包括一般公共预算本年收入393.58万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计393.58万元，包括一般公共服务支出315.66万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、社会保障和就业支出30.57万元、卫生健康支出29.56万元、住房保障支出17.79万元，结转下年0.00万元。

二、关于儋州市妇女联合会（部门）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市妇女联合会（部门）2023年一般公共预算当年拨款393.58万元，比上年预算数增加41.37万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出315.66万元，占80.2%；社会保障和就业（类）支出30.57万元，占7.77%；卫生健康（类）支出29.56万元，占7.51%；住房保障（类）支出17.79万元，占4.52%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为181.01万元，比上年预算数增加37.36万元，主要是基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为134.65万元，比上年预算数增加88.85万元，主要是人员经费和项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.38万元,比上年预算数增加3.26万元，主要是人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.19万元,比上年预算数增加10.19万元，主要是职业年金增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.15万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是医疗保险费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为20.41万元，比上年预算数增加3.36万元，主要是人员经费中公务员医疗补助增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.79万元，比上年预算数增加3.28万元，主要是住房公积金增加。

三、关于儋州市妇女联合会（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市妇女联合会（部门）2023年一般公共预算基本支出为265.43万元，其中：

人员经费248.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用;

公用经费16.97万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市妇女联合会（部门）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市妇女联合会（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.00万元，其中：

因公出国（境）经费2.00万元，与上年预算持平。根据省妇联安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）1人。公务用车购置及运行费3.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.50万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.50万元，与上年预算持平。

（二）儋州市妇女联合会（部门）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

1. 关于儋州市妇女联合会（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市妇女联合会2023年无政府性基金预算。

1. 政府性基金预算当年规模变化情况

    无

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

    无。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    无。

六、关于儋州市妇女联合会（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市妇女联合会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市妇女联合会（部门）2023年收支总预算393.58万元。

七、关于儋州市妇女联合会（部门）2023年收入预算情况说明

儋州市妇女联合会（部门）2023年收入预算393.58万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；经费拨款收入393.58万元，占100%；政府性基金收入0.00万元，占0%；专项收入0.00万元，占0%。比上年预算数增加42.37万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。

八、关于儋州市妇女联合会（部门）2023年支出预算情况说明

儋州市妇女联合会（部门）2023年支出预算393.58万元，其中：基本支出265.43万元，占67.44%；项目支出128.15万元，占32.56%。比上年预算数增加42.37万元，主要是基本支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年儋州市妇女联合会（部门本级）的机关运行经费预算16.97万元。

（二）政府采购情况

2023年儋州市妇女联合会（部门）政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市妇女联合会（部门）本级共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市妇女联合会（部门）17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算393.58万元、政府性基金0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年市妇联部门预算公开表.xlsx