2023年儋州市残疾人联合会部门预算

目录

第一部分 儋州市残疾人联合会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市残疾人联合会2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、儋州市残疾人联合会收支总表

八、 儋州市残疾人联合会收入总表

九、 儋州市残疾人联合会支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市残疾人联合会2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市残疾人联合会概况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，纳入儋州市残疾人联合会2023年度部门预算编制范围包括：一级预算单位： 儋州市残疾人联合会本级，二级预算单位：儋州市残疾人就业服务中心。

一、 主要职能

残疾人联合会的主要职能为：维护残疾人合法权益，开展残疾人康复、教育、劳动就业等工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市残疾人联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市残疾人就业服务中心

儋州市残疾人联合会作为一级预算部门，部门预算单位由会本级预算部门构成，由会本级预算部门和儋州市残疾人就业服务中心等1家下属预算单位构成。

第二部分 儋州市残疾人联合会2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

 第三部分  儋州市残疾人联合会2023年部门预算情况说明 

一、关于儋州市残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算1,435.22万元。其中，收入总计1435.22万元，包括一般公共预算本年收1,304.53万元、上年结转19.38万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转111.31万元；支出总计1,435.22万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出1262.29万元、卫生健康支出36.69万元、城乡社区支出0元、住房保障支出24.93万元、其他支出111.31万元、结转下年0万元。

二、关于儋州市残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款1304.53万元，比上年预算数增加666.35万元，主要是较上年增加了省残运会及残疾人城乡医疗代缴等新增项目的资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出1262.29万元，占87.95%；卫生健康（类）支出36.69万元，占2.56%；住房保障（类）支出24.93元，占1.74%； 其他支出111.31万元，占7.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为14.41万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为28.82万元，比上年预算数增加3.4万元，主要是单位增加一名在编人员。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.04万元，比上年预算数持平，主要是单位领取抚恤金人员无变动。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为129.93万元，比上年预算数减少17.82万元，主要是政策要求压减及单位力行勤俭节约的结果。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为51.35万元，比上年预算数增加14.35万元，主要是人员社保经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算数为76.98万元，比上年预算数增加42.63万元，主要是残疾人康复项目三类儿童康复指标增加。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数174.94万元，比上年预算数增加20.81万元，主要是残疾人相关就业项目及就业培训指标的增加。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为784.83万元，比上年预算数增加555.01万元，主要是省残运会及残疾人城乡医疗代缴等新增项目的资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.64万元，比上年预算数减少1.74万元，主要原因为在编人员1人退休。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.27万元，比上年预算数增加1.14万元，主要是医疗保险基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为23.77万元，比上年预算数增加1.61万元，主要是单位退休公务员人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为24.93万元，比上年预算数增加3.86万元，主要是单位一名编制人员退休。

三、关于儋州市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出为438.23万元，其中：

人员经费428.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；

公用经费9.33万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、手续费、水费、电费、……。

四、儋州市残疾人联合会2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.30万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.80万元），较上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.50万元，较上年预算减少2万元。

（二）儋州市残疾人联合会2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市残疾人联合会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市残疾人联合会2023年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年预算数减少237万元，主要是今年财政政策减少了地方政府性基金预算拨款收入。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，主要是今年财政政策减少了地方政府性基金预算拨款收入。

六、关于儋州市残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市残疾人联合会2023年收支总预算1435.22万元。

七、关于儋州市残疾人联合会2023年收入预算情况说明

儋州市残疾人联合会2023年收入预算1435.22万元，其中：上年结转130.69万元，占9.11%；一般公共预算拨款收入1304.53万元，占90.89%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%。比上年预算数增加增加666.35万元，主要是较上年增加了省残运会及残疾人城乡医疗代缴等新增项目的资金的结果。

八、关于儋州市残疾人联合会2023年支出预算情况说明

儋州市残疾人联合会2023年支出预算1,435.22万元，其中：基本支出438.23万元，占30.53%；项目支出885.67万元，占61.71%，政府性基金支出111.31万元，占7.76%。比上年预算数增加508.9万元，主要是增加了省残运会及残疾人城乡医疗代缴等新增项目的资金的结果

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年儋州市残疾人联合会本级及下属单位残疾人服务中心等的机关运行经费预算9.33万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市残疾人联合会本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市残疾人联合会本级29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1304.53万元、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(2023年市残联)部门预算公开表.xlsx