2023年儋州市总工会预算

目录

第一部分    儋州市总工会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市总工会2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市总工会2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州市总工会概况

一、 主要职能

    （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议，根据市委、市政府的部署，结合全市实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（二）加强工会自身改革和建设，督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制；协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及 五一劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

（三）负责为困难职工、农民工提供生活救助、就业帮助、法律援助等服务；管理全市职工医疗互助资金和帮扶资金；负责12351职工维权热线服务工作等

（四）组织职工开展文体活动，为基层工会开展文体活动提供指导服务，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化官办成职工的“学校和乐园”，送文化产品下乡，抓好工人文化宫资产保值增值，围绕工会中心工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市总工会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市职工服务中心

2. 儋州市工人文化宫

第二部分  儋州市总工会2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市总工会2023年部门预算情况说明

一、关于儋州市总工会部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市总工会2023年财政拨款收支总预算721.304158万元。其中，收入总计721.304158万元，包括一般公共预算本年收入721.304158万元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计721.304158万元，包括一般公共服务支出563.937852万元、社会保障和就业支出55.037280万元、卫生健康支出69.235666万元、住房保障支出33.093360万元，结转下年0元。

二、关于儋州市总工会部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市总工会2023年一般公共预算当年拨款721.304158万元，比上年预算数增加359.253188万元，增加原因一是儋洋一体化后因人员的增加工资社保等经费增加。二是增加了市产业工人队伍技能提升激励项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出支出（类）563.937852万元，占78.18%；社会保障就业支出（类）55.037280万元，占7.63%；卫生健康支出（类）69.235666万元，占9.59%；住房保障支出（类）33.093360万元，占4.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为197.333500万元，比上年预算数增加55.652162万元，增加原因是儋洋一体化后人员增加以及人员调资等工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为119.104352万元，比上年预算数增加38.945559万元，增加原因是儋洋一体化后人员增加、人员调资等工资福利增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为247.5万元，比上年预算数增加197.5万元，增加原因是儋洋一体化后项目经费有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少14.0882万元，增加原因是离休人员减少1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）2023年预算数为53.82288万元，比上年预算数增加18.39892万元，主要原因是儋洋一体化后人员增加、2023支出结构有所调整,下属事业单位人员工资福利有所增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.881920万元，比上年预算数增加14.54616万元，增加原因原因是儋洋一体化后人员增加、2023支出结构有所调整,下属事业单位人员工资福利有所增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.35945万元，比上年预算数增加4.240267万元，增加原因是儋洋一体化后人员增加、社保缴费基数增加，相关支出相应增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.70282万元，比上年预算数增加3.48738万元，增加原因是儋洋一体化后人员增加、社保缴费基数增加，相关支出相应增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为50.173396万元，比上年预算数增加23.801153万元，增加原因是儋洋一体化后人员增加、社保缴费基数增加，相关支出相应增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.093360万元，比上年预算数增加15.35922万元，增加原因是儋洋一体化后人员增加、住房公积金缴费基数相应增加等相关支出相应增加。

三、关于儋州市总工会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市总工会2023年一般公共预算基本支出为473.804158万元，其中：

人员经费446.333878万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用。

公用经费27.470280万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市总工会2023年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市总工会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.8万元，其中：

公务用车购置及运行费1.3万元，公务接待费1.5万元，与上年持平。

（二）儋州市总工会2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于儋州市总工会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市总工会2023年政府性基金预算0元 

六、关于儋州市总工会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出外。儋州市总工会2023年收支总预算721.304158万元。

七、关于儋州市总工会2023年收入预算情况说明

儋州市总工会2023年收入预算721.304158万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入721.304158万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。比上年预算数增加359.253188万元，增加原因一是儋洋一体化后人员的增加，工资社保支出等增加。二是增加了市产业工人队伍技能提升激励项目。

八、关于儋州市总工会2023年支出预算情况说明

儋州市总工会2023年支出预算721.304158万元，其中：基本支出473.804158万元，占65.68%；项目支出247.5万元，占34.31%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）儋州市总工会、儋州市职工服务中心等的机关运行经费预算27.47028万元。

（二）政府采购情况

儋州市总工会2023年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市总工会本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（二）绩效目标设置情况

儋州市总工会26个项目实行绩效目标管理，分别是：儋州市总工会本级12个，其中：综合工作经费28.5万元、组宣工作经费14.25万元、其他公用支出17.98048万元、住房公积金20.69568万元、工伤保险0.15717万元、失业保险0.78585万元、公务员医疗补助30.2464万元、医疗保险13.35945万元、养老保险25.1472万元、工资奖金津补贴178.41万元，职业年金12.5736万元，市产业工人队伍技能提升激励200万元，共涉及一般公共预算542.10583万元，政府性基金0元。

职工服务中心10个项目实行绩效目标管理，分别是：综合工作经费4.75万元、其他公用支出9.4898万元、住房公积金8.78904万元、工伤保险0.067092万元、失业保险0.33546万元、公务员医疗补助16.919796万元、医疗保险5.70282万元、养老保险10.734720万元、工资奖金津补贴77.4120万元，职业年金5.36736万元，共涉及一般公共预算139.56808万元，政府性基金0元。

儋州市工人文化宫4个项目实行绩效目标管理，主要是：其他工资福利支出31.8万元、公务员医疗补助3.0072万元、遗属生活补助1.2114万元、住房公积金3.60864共涉及一般公共预算39.63024万元，政府性基金0元。

儋州市总工会本级及下属事业单位共涉及一般公共预算721.304158万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：207-儋州市总工会部门预算公开表.xlsx