发布时间:2025-02-28 17:25
2025年儋州市财政局（本级）预算
一、关于儋州市财政局（本级）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 33
二、关于儋州市财政局（本级）2025年一般公共预算当年拨款情况说明 34
三、关于儋州市财政局（本级）2025年一般公共预算基本支出情况说明 36
四、儋州市财政局（本级）2025年“三公”经费预算情况说明 37
五、关于儋州市财政局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明 37
六、关于儋州市财政局（本级）2025年收支预算情况的总体说明 37
七、关于儋州市财政局（本级）2025年收入预算情况说明 38
八、关于儋州市财政局（本级）2025年支出预算情况说明 38
1.贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性法规规章草案。
2.承担市本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善市对镇的转移支付制度。
3.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。
4.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
5.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。
6.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
7.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
8.承办市政府交办的其他事项。
金额单位： | 万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 6,272.91 | 一、本年支出 | 7,055.74 | 6,963.74 | 92.00 | |
一般公共预算资金 | 6,180.91 | 一般公共服务支出 | 5,582.17 | 5,582.17 | ||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算资金 | 92.00 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 142.20 | 142.20 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 178.96 | 178.96 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | 982.52 | 982.52 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 77.89 | 77.89 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | 92.00 | 92.00 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
公务员医疗补助支出 | ||||||
二、上年结转 | 782.83 | 二、结转下年 | ||||
（一）一般公共预算拨款 | 782.83 | |||||
（二）政府性基金预算拨款 | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | ||||||
收入总计 | 7,055.74 | 支出总计 | 7,055.74 | 6,963.74 | 92.00 | |
金额单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 6,963.74 | 1,261.71 | 5,702.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,582.17 | 862.66 | 4,719.51 | ||
06 | 财政事务 | 5,582.17 | 862.66 | 4,719.51 | ||
01 | 行政运行 | 862.66 | 862.66 | |||
99 | 其他财政事务支出 | 4,719.51 | 4,719.51 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 142.20 | 142.20 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 134.88 | 134.88 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.92 | 89.92 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.96 | 44.96 | |||
08 | 抚恤 | 7.32 | 7.32 | |||
99 | 其他优抚支出 | 7.32 | 7.32 | |||
210 | 卫生健康支出 | 178.96 | 178.96 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 178.96 | 178.96 | |||
01 | 行政单位医疗 | 41.21 | 41.21 | |||
03 | 公务员医疗补助 | 137.75 | 137.75 | |||
213 | 农林水支出 | 982.52 | 982.52 | |||
08 | 普惠金融发展支出 | 982.52 | 982.52 | |||
03 | 农业保险保费补贴 | 782.83 | 782.83 | |||
99 | 其他普惠金融发展支出 | 199.69 | 199.69 | |||
221 | 住房保障支出 | 77.89 | 77.89 | |||
02 | 住房改革支出 | 77.89 | 77.89 | |||
01 | 住房公积金 | 77.89 | 77.89 | |||
金额单位：万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 1,261.71 | 1,180.38 | 81.33 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,024.04 | 1,023.24 | 0.80 | ||
01 | 基本工资 | 203.24 | 203.24 | |||
02 | 津贴补贴 | 289.48 | 289.48 | |||
03 | 奖金 | 127.19 | 127.19 | |||
07 | 绩效工资 | 2.26 | 2.26 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.92 | 89.92 | |||
09 | 职业年金缴费 | 44.96 | 44.96 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.21 | 41.21 | |||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 137.75 | 137.75 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |||
13 | 住房公积金 | 77.89 | 77.89 | |||
14 | 医疗费 | |||||
99 | 其他工资福利支出 | 9.51 | 8.71 | 0.80 | ||
302 | 商品和服务支出 | 230.35 | 149.81 | 80.53 | ||
01 | 办公费 | 38.10 | 38.10 | |||
05 | 水费 | |||||
06 | 电费 | |||||
07 | 邮电费 | 7.56 | 7.56 | |||
09 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |||
11 | 差旅费 | |||||
13 | 维修（护）费 | 6.00 | 6.00 | |||
14 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | |||
16 | 培训费 | |||||
17 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |||
18 | 专用材料费 | 2.00 | 2.00 | |||
25 | 专用燃料费 | 2.30 | 2.30 | |||
26 | 劳务费 | 103.67 | 103.67 | |||
27 | 委托业务费 | |||||
28 | 工会经费 | 10.79 | 10.79 | |||
29 | 福利费 | 0.14 | 0.14 | |||
31 | 公务用车运行维护费 | 5.20 | 5.20 | |||
39 | 其他交通费用 | 38.58 | 38.58 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.32 | 7.32 | |||
05 | 生活补助 | 7.32 | 7.32 | |||
06 | 救济费 | |||||
09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 个人农业生产补贴 | |||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||
310 | 资本性支出 | |||||
02 | 办公设备购置 | |||||
312 | 对企业补助 | |||||
04 | 费用补贴 | |||||
05 | 利息补贴 | |||||
金额单位： | 万元 | ||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
7.20 | 5.20 | 5.20 | 2.00 | 7.20 | 5.20 | 5.20 | 2.00 | ||||
取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。 | |||||||||||
五、政府性基金预算支出表。
金额单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
金额单位 | ：万元 | ||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。 | |||||||||||
七、国有资本经营预算支出表
金额单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 92.00 | 92.00 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 92.00 | 92.00 | |||
99 | 其他国有资本经营预算支出 | 92.00 | 92.00 | |||
99 | 其他国有资本经营预算支出 | 92.00 | 92.00 | |||
八、部门收支总表
金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 6,180.91 | 一、一般公共服务支出 | 5,582.17 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 92.00 | 三、国防支出 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 142.20 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 178.96 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 982.52 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 77.89 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | 92.00 | ||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、公务员医疗补助支出 | |||
本年收入合计 | 6,272.91 | 本年支出合计 | 7,055.74 |
上年结转 | 782.83 | 结转下年 | |
收入总计 | 7,055.74 | 支出总计 | 7,055.74 |
九、部门收入总表
金额单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位） | 部门（单位） | 资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
合 计 | 7,055.74 | 782.83 | 6,180.91 | 92.00 | ||||||||
109 | 儋州市财政局 | 7,055.74 | 782.83 | 6,180.91 | 92.00 | |||||||
109029 | 儋州市政府与社会资本合作管理中心 | 7,055.74 | 782.83 | 6,180.91 | 92.00 | |||||||
十、部门支出总表
金额单位：万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 7,055.74 | 1,180.38 | 81.33 | 5,794.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,582.17 | 781.33 | 81.33 | 4,719.51 | ||
06 | 财政事务 | 5,582.17 | 781.33 | 81.33 | 4,719.51 | ||
01 | 行政运行 | 862.66 | 781.33 | 81.33 | |||
99 | 其他财政事务支出 | 4,719.51 | 4,719.51 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 142.20 | 142.20 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 134.88 | 134.88 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.92 | 89.92 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.96 | 44.96 | ||||
08 | 抚恤 | 7.32 | 7.32 | ||||
99 | 其他优抚支出 | 7.32 | 7.32 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 178.96 | 178.96 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 178.96 | 178.96 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 41.21 | 41.21 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 137.75 | 137.75 | ||||
213 | 农林水支出 | 982.52 | 982.52 | ||||
08 | 普惠金融发展支出 | 982.52 | 982.52 | ||||
03 | 农业保险保费补贴 | 782.83 | 782.83 | ||||
99 | 其他普惠金融发展支出 | 199.69 | 199.69 | ||||
221 | 住房保障支出 | 77.89 | 77.89 | ||||
02 | 住房改革支出 | 77.89 | 77.89 | ||||
01 | 住房公积金 | 77.89 | 77.89 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 92.00 | 92.00 | ||||
99 | 其他国有资本经营预算支出 | 92.00 | 92.00 | ||||
99 | 其他国有资本经营预算支出 | 92.00 | 92.00 | ||||
十一、项目支出绩效信息表
金额单位： | 万元 | ||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（%） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
109001-儋州市财政局本级 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 673.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
0 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 89.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
0 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 44.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
0 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 41.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
0 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006645-公务员医疗补助 | 10.00 | 137.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
0 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
0 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
0 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 10.00 | 3.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
0 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006661-遗属生活补助 | 10.00 | 7.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
0 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 77.89 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
0 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 81.33 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |
0 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | ||||
0 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
46040021Y000000011438-综合工作经费 | 10.00 | 281.96 | 计划用于我局工作午餐、水电费、办公费、日常开支、优秀公务员奖励等，以保障我局正常工作的开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 拨付资金完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
0 | 产出指标 | 数量指标 | 优秀公务员数量 | ＝ | 11 | 人 | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 拨付资金及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 日常运转稳定情况 | 定性 | 优 | 30 | |||||
0 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
46040022T000000164944-国有企业管理工作 | 10.00 | 2139.07 | 计划做好其他国资管理相关工作，确保工作顺利开展 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
0 | 产出指标 | 数量指标 | 工作经费拨付次数 | ≥ | 7 | 次 | 15 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付完成率 | ≥ | 10 | % | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国资企业管理工作顺利完成 | 定性 | 优 | 30 | |||||
0 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
46040022T000000165122-企业改制关闭工作 | 10.00 | 135 | 做好企业改制关闭工作及关闭企业历史遗留问题，确保改制工作顺利进行. | 产出指标 | 时效指标 | 安置企业工作开展及时率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
0 | 产出指标 | 数量指标 | 安置企业数量 | ＝ | 7 | 家 | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 企业职工上访率 | ＜ | 5 | 次 | 15 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决企业改制历史遗留问题，维护社会稳定情况 | 定性 | 优 | 30 | |||||
0 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
46040022T000000165130-预算管理工作 | 10.00 | 1440.5 | 做好财政年度预算编制工作，加强预算管理，规范财政资金使用。 | 产出指标 | 时效指标 | 编制上报及时率 | ≥ | 90 | % | 15 | |
0 | 产出指标 | 数量指标 | 预算编制项目数量 | ≥ | 4 | 项 | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 节约资金额度比率 | ≥ | 10 | % | 15 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强预算编制管理情况 | 定性 | 优 | 30 | |||||
0 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
46040022T000000172292-儋州市体育中心“一场两馆“运营服务费”” | 10.00 | 546.66 | 负责儋州市体育中心“一场两馆”项目用地范围内的全部建筑物、构筑物机及其配套设施设备的运营、管理、维护及文体活动等支出。 | 产出指标 | 时效指标 | 运营服务年限 | ≤ | 30 | 年 | 15 | |
0 | 产出指标 | 数量指标 | 运营服务费支付总额 | ＝ | 1093 | 万元 | 15 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 运营方绩效考核情况 | 定性 | 优 | 20 | |||||
0 | 效益指标 | 经济效益指标 | 场馆收入分配率 | ≤ | 10 | % | 10 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 免费举办或承办体育赛事、群体活动、体育健身技能培训、国民体质测试及其他文体活动参与或服务人次机 | ≥ | 1000 | 人次 | 20 | ||||
0 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥ | 60 | % | 10 | ||||
46040023R000001050983-劳务派遣人员工资福利 | 10.00 | 103.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
0 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
46040023T000001040509-财政事务 | 10.00 | 176.31 | 计划向全市开展资产管理、农村财会人员政策培训；支持帮扶村工作经费，保障单位各项工作任务顺利完成 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
0 | 产出指标 | 数量指标 | 资产管理培训、农村财会人员培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 20 | ||||
0 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付完成率 | ≥ | 100 | % | 20 | ||||
0 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保培训工作顺利完成 | 定性 | 100 | % | 20 | ||||
0 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
46040024T000001363763-危房改造贷款贴息资金（财政） | 10.00 | 199.69 | 推动农村产业发展，提高农民生产水平，促进农民稳定增收。 | 产出指标 | 数量指标 | 资金足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 50 | |
0 | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金撬动效应 | ≥ | 100 | % | 30 | ||||
0 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 申报危房改造贷款贴息资金对象的满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | ||||
46040024T000001376306-国有企业日常经营管理费用 | 10.00 | 92 | 及时分配资金给企业，资金支出率大于85%，企业满意度85%以上，帮助企业稳定发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 分配企业数 | ≥ | 50 | 个/艘 | 50 | |
0 | 效益指标 | 可持续影响 | 企业稳定发展 | 定性 | 32 | 32 | |||||
0 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥ | 8 | % | 8 | ||||
一、关于儋州市财政局（本级）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市财政局（本级）2025年财政拨款收支总预算7,055.74万元。其中，收入总计7,055.74万元，包括一般公共预算本年收入6,180.91万元、上年结转782.83万元，国有资本经营预算资金92万元；支出总计7,055.74万元，包括一般公共服务支出5,582.17万元、社会保障和就业支出142.20万元、卫生健康支出178.96万元、 农林水支出982.52万元、住房保障支出77.89万元、国有资本经营预算支出92万元。
二、关于儋州市财政局（本级）2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
儋州市财政局（本级）2025年一般公共预算当年拨款6,963.74万元，比上年预算数减少35082.02万元，主要是减少农业保险补贴资金、土地补偿款及补缴土地出让金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出5,582.17万元，占80.2%；社会保障和就业支出（类）支出142.20万元，占2.04%；卫生健康支出（类）支出178.96万元，占2.56%；农林水支出（类）支出982.52万元，占14.1%；住房保障支出77.89万元，占1.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为862.66万元，比上年预算数增加3.13万元，主要是增加新招聘选调生工资福利支出等。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算数为4,719.51万元，比上年预算数减少11932.8万元，主要是减少农业保险补贴资金、土地补偿款及补缴土地出让金等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为89.92万元，比上年预算数增加2.96万元，主要是增加新招聘选调生各项保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为44.96万元，比上年预算数增加1.48万元，主要是增加新招聘选调生职业年金预算。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为7.32万元，比上年预算数减少0.98万元，主要是有遗属供养人员过世。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为41.21万元，比上年预算数增加1.57万元，主要是增加新招聘选调生各项保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2025年预算数为137.75万元，比上年预算数增加10.1万元，主要是增加新招聘选调生公务员医疗补助。
8.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2025年预算数为782.83万元，比上年预算数减少1097.62万元，主要是减少农业保险补贴资金。
9.林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2025年预算数为199.69万元，比上年预算数减少223.66万元，主要是减少小额信贷风险补偿金、危房改造贷款贴息资金
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为77.89万元，比上年预算数增加2.11万元，主要是增加新招聘选调生住房公积金。
三、关于儋州市财政局（本级）2025年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市财政局（本级）2025年一般公共预算基本支出为1,261.71万元，其中：
人员经费1,180.38万元，主要包括：基本工资203.24万元、津贴补贴289.48万元、奖金127.19万元、绩效工资2.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.92万元、职业年金缴费44.96万元、职工基本医疗保险缴费41.21万元、公务员医疗补助缴费137.75万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金77.89万元、其他工资福利支出8.71万元、邮电费7.56万元、劳务费103.67万元、其他交通费用38.58万元、生活补助7.32万元。
公用经费81.33万元，主要包括：其他工资福利支出0.8万元、办公费38.10万元、物业管理费1万元、维修（护）费6万元、租赁费3万元、公务接待费2万元、专用材料费2万元、专用燃料费2.3万元、工会经费10.79万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费5.20万元、其他商品和服务支出10万元。
（一）儋州市财政局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.2万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费5.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.2万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆；公务接待费2万元，与上年预算持平，计划接待25批160人。
（二）儋州市财政局（本级）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，
五、关于儋州市财政局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市财政局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。
六、关于儋州市财政局（本级）2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，儋州市财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入6180.91万元、国有资本经营预算资金92万元、上年结转782.83万元；支出包括：一般公共服务支出5582.17万元、社会保障和就业支出142.2万元、卫生健康支出178.96万元、农林水支出982.52万元、住房保障支出77.89万元、国有资本经营预算支出92万元。儋州市财政局（本级）2025年收支总预算7055.74万元。
儋州市财政局（本级）2025年收入预算7055.74万元，其中：上年结转782.83万元，占11.09%；经费拨款收入6,272.91万元，占88.91%；比上年预算数减少36484.13万元，主要是减少农业保险补贴资金、土地补偿款及补缴土地出让金。
儋州市财政局（本级）2025年支出预算7055.74万元，其中：基本支出1261.71万元，占17.88%；项目支出5,794.03万元，占82.12%。比上年预算数减少36484.13万元，主要是减少农业保险补贴资金、土地补偿款及补缴土地出让金。
（一）机关运行经费
2025年儋州市财政局（本级）的机关运行经费预算862.66万元。
（二）政府采购情况
2025年儋州市财政局（本级）政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至××年12月31日，儋州市财政局本级共有车辆4辆，机要通信应急用车4辆。
（四）绩效目标设置情况
2025年儋州市财政局（本级）20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6272.89万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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