2025年儋州市松涛中学预算

目  录

第一部分  儋州市松涛中学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市松涛中学2025年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市松涛中学2025年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 儋州市松涛中学概况

一、 主要职能

（一）基本职能：认真贯彻执行中国共产党和国家的财政经济方针、政策、法令，维护财政经济纪律，保护公共财产的安全。根据上级规定和学校具体情况，编制学校年度预算或计划，年终时作出决算。根据学校情况拟定学校的财务管理制度。监督、检查学校各项资金、财产的管理和计划执行情况，并做好记账、算账、报账等工作。科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，做好预算内经费管理和往来款项管理和其他工作。

（二）机构设置：本单位设有行政办公室、总务处、德育处、教务处、教研室和财务室。我校财务以“统一领导，集中管理，以人为本，共同参与，规范管理”为理念，通过预算、控制、反馈，贯彻学校决策。学校教育事业经费、预算外资金、教育教研经费、基建经费等全部集中在财务处核算，各处室不设二级财务机构。学校财务处设有财务分管领导1名，报账1名，资产管理员1名，工资管理1名。

（三）执行情况及完成情况：1.严格执行年度预算，科学合理使用教育经费。按时做好工资报表，保证了教师工资、离退休费、绩效工资足额按时发放到位。按期上交教职工医疗保险金、住房公积金等。并加强固定资产管理，确保国有资产不流失。2.严格执行校长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。3.按时完成年终绩效工资审批、职称变动晋档等工作。认真进行学校资产清理上报，防止学校资产流失。4.录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高效管理奠定基础。

（四）绩效目标及完成情况: 认真贯彻执行上级部门的各项要求，建立完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范，执行有力。进一步完善各项制度，形成了计划、执行、落实、 反馈、整改、提高一整套体系完备、全覆盖的工作机制，促进了学校工作健康有序的顺利开展。并督促各部门按照预定目标认真落实完成各项工作。另外，学校积极开展丰富多彩的 各类活动和学生综合素质评定，成效显著，教育教学质量有显著提高。规范办学行为，没有乱收费、乱发行教辅资料或强行收 费等损害群众切身利益行为，受到家长和社会各界的好评。

部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

我校是二级预算单位，是儋州市教育局的下属预算单位。

第二部分  儋州市松涛中学2025年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 儋州市松涛中学2025年预算情况说明

一、关于儋州市松涛中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市松涛中学2025年年财政拨款收支总预2,189.73万元。其中，收入总计2,189.73万元，包括一般公共预算本年收入2,186.88万元、上年结转2.85万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2,189.73万元，包括教育支出1,490.71万元、社会保障和就业支出278.82万元、卫生健康支出267.36万元、住房保障支出152.84万元。

二、关于儋州市松涛中学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市松涛中学2025年一般公共预算当年拨款2186.88万元，比上年预算数减少108.41万元，主要是公用经费、其他公用支出等方面减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1,490.71万元，占68.17%；社会保障和就业支出278.82万元，占12.757%；卫生健康支出267.36万元占12.23%；住房保障支出152.84万元，占6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205类）2025年预算数为1,490.71万元，比上年预算数减少124.81万元，下降7.73%。主要是公用经费、其他公用支出等方面减少了。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为278.82万元，比上年预算数增加1.86万元，增长0.67%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加了。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为267.36万元，比上年预算数减少6.04万元，减少2.21%。主要是社保缴费基数等方面减少了。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为152.84万元，比上年预算数增加1.72万元，增长1.14%。主要是住房公积金计提基数增加。

三、关于儋州市松涛中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市松涛中学2025年一般公共预算基本支出为2,189.73万元，其中：

人员经费2,099.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费20.76万元，主要包括：邮电费和工会经费。

项目支出69.31万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、儋州市松涛中学2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市松涛中学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为0人，天数为0天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待0批0人。

（二）儋州市松涛中学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为0人，天数为0天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于儋州市松涛中学2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市松涛中学2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

六、关于儋州市松涛中学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市松涛中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市松涛中学2025年收支总预算2189.73万元。

七、关于儋州市松涛中学2025年收入预算情况说明

儋州市松涛中学2025年收入预算2189.73万元，其中：上年结转2.85万元，占0.13%；经费拨款收入2186.88万元，占99.87%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少127.27万元，主要是公用经费、其他公用支出等方面减少了。

八、关于儋州市松涛中学2025年支出预算情况说明

儋州市松涛中学2025年支出预算2189.73万元，其中：基本支出2,120.42万元，占96.84%；项目支出69.31万元，占3.17%。比上年预算数减少127.27万元，主要是公用经费、其他公用支出等方面减少了。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市松涛中学一般公共服务（类）支出2189.73万元；教育（类）支出1490.71万元；社会保障和就业（类）支出278.82万元；卫生健康（类）支出267.36万元；住房保障（类）支出152.84万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市松涛中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市松涛中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市松涛中学17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,186.88万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。