2025年儋州市民族中学（单位）预算

目  录

第一部分  儋州市民族中学（单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  儋州市民族中学（单位）2025年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市民族中学（单位）2025年部门（单位）预       算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   儋州市民族中学（单位）概况

一、 主要职能

拟订：

(一)全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等全方面的教育。

(二)制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三)严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

起草：
(一)全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等全方面的教育。

(二)制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三)严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市民族中学（单位）2025年单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市民族中学（单位）2025年部门（单位）

预算情况说明

一、关于儋州市民族中学（单位）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市民族中学（单位）2025年财政拨款收支总预算5,923.55万元。其中，收入总计5,923.55万元，包括一般公共预算本年收入5,923.55万元、上年结转20.13万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5,923.55万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出4171.86万元、社会保障和就业支出727.26万元、卫生健康支出628.16万元、住房保障支出396.27万元、结转下年0万元。

二、关于儋州市民族中学（单位）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民族中学（单位）2025年一般公共预算当年拨款5903.42万元，比上年预算数减少410.93万元，主要是初中学生人数的减少、人员变动的社会保险、住房公积金基数及职业年金基数较低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4171.86万元，占70.43%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出7727.26万元，占12.28%； 卫生健康支出（类）支出628.16万元，占10.60%； 住房保障支出（类）支出396.27万元，占6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为91.24万元，比上年预算数减少143.00万元，主要是学生人数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为4080.62万元，比上年预算数减少194.64万元，主要是高中教育生均公用经费标准调低.

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数减少13万元，主要是本年不使用该支出项目支出。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数减少8.00万元，主要是本年不使用该支出项目支出。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数减少8.00万元，主要是本年不使用该支出项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为727.26万元，比上年预算数增加226.58万元，主要是人员变动及养老保险基数的提高则养老保险经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为241.21万元，比上年预算数减少9.13万元，主要是人员变动的职业年金基数较低则职业年金经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为3.46万元，比上年预算数增加0.18万元，主要是遗属供养人员供养费标准增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为221.87万元，比上年预算数减少12.50万元，主要是人员变动及其社保基数较低、社保费率的降低。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为406.29万元，比上年预算数增加5.33万元，主要是人员变动及调资则公务员医疗补助经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为396.27万元，比上年预算数减少13.17万元，主要是人员变动及其住房公积金基数较低。

三、关于儋州市民族中学（单位）2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民族中学（部门）2025年一般公共预算基本支出为5,553.34万元，其中：

人员经费5,499.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、遗属供养;

公用经费54.00万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市民族中学（单位）2025年“三公”经费预算情况说明（本单位没有“三公”经费支出情况）

（一）儋州市民族中学（单位）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0：......；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待0批0人。

（二）儋州市民族中学（单位）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于儋州市民族中学（单位）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明（本单位没有政府性基金预算支出情况）

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民族中学（单位）2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

六、关于儋州市民族中学（单位）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市民族中学（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市民族中学（单位）2025年收支总预算6038.74万元。

七、关于儋州市民族中学（单位）2025年收入预算情况说明

儋州市民族中学（单位）2025年收入预算6058.87万元，其中：上年结转20.13万元，占0.33%；一般公共拨款收入5903.42万元，占97.43%；财政专户管理资金收入135.32万元，占2.23%。比上年预算数减少404.17万元，主要是初中学生人数的减少、人员变动的社会保险、住房公积金基数及职业年金基数较低。

八、关于儋州市民族中学（单位）2025年支出预算情况说明

儋州市民族中学（单位）2025年支出预算6058.87万元，其中：基本支出5,553.34万元，占91.66%；项目支出505.53万元，占8.34%。比上年预算数减少404.17万元，主要是初中学生人数的减少、人员变动的社会保险、住房公积金基数及职业年金基数较低。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2025年儋州市民族中学（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算158.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至××年12月31日，儋州市民族中学（单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市民族中学（单位）23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6038.74万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。