2025年儋州市博物馆（单位）预算

目  录

第一部分    儋州市博物馆（部门或单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市博物馆（部门或单位）2025年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市博物馆（部门或单位）2025年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市博物馆（部门或单位）概况

一、 主要职能

1.负责全市文物调查、征集及考古发掘等工作。

2.负责全市文物陈列展览的研究、设计、制作、布置和接待、陈列讲解及其他形式的社会教育活动。

3.负责文物标本的整理、研究、鉴定以及藏品的管理、科学保护等工作。

第二部分  儋州市博物馆2025年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市博物馆2025年单位预算情况说明

一、关于儋州市博物馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市博物馆2025年财政拨款收支总预算329.72万元。其中，收入总计329.72万元，包括一般公共预算本年收入329.72万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计329.72万元，包括文化旅游体育与传媒支出295.75万元、社会保障和就业支出13.42万元、卫生健康支出13.15万元、住房保障支出7.40万元。

二、关于儋州市博物馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市博物馆2025年一般公共预算当年拨款329.72万元，比上年预算数减少10.26万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少9.09万元，社会保障和就业、卫生健康及住房保障等支出合计减少1.17万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出295.75万元，占89.7%；社会保障和就业（类）支出13.42万元，占4.07%；卫生健康（类）支出13.15万元，占3.99%；住房保障（类）支出7.40万元，占2.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为295.75万元，比上年预算数减少9.09万元，主要是基本支出减少0.28万元，项目支出减少8.81万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为13.42万元，比上年预算数减少0.44万元，主要是本年度此项预算数以去年工资数测算系统自动生成。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.11万元，比上年预算数减少0.24万元，主要是本年度此项预算数以去年工资数测算系统自动生成。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9.04万元，比上年预算数减少0.29万元，主要是本年度此项预算数以去年工资数测算系统自动生成。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.40万元，比上年预算数减少0.2万元，主要是本年度此项预算数以去年工资数测算系统自动生成。

三、关于儋州市博物馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市博物馆2025年一般公共预算基本支出为117.22万元，其中：

人员经费110.19万元，主要包括：基本工资21.72万元、津贴补贴13.87万元、奖金0.18万元、绩效工资28.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.94万元、职业年金缴费4.47万元、职工基本医疗保险缴费4.11元、公务员医疗补助缴费9.04万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金7.40万元、其他工资福利支出5.26万元、邮电费0.76万元、劳务费6.16万元。

公用经费7.03万元，主要包括：办公费3万元、差旅费2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.01万元、福利费0.02万元。

四、儋州市博物馆2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市博物馆2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.5万元，其中：

公务接待费0.50万元，与上年预算持平。主要原因包括：因工作业务接待需要，计划接待10批50人。

（二）儋州市博物馆2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、关于儋州市博物馆2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）儋州市博物馆2025年政府性基金预算当年拨款为0.00元。

六、关于儋州市博物馆2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入329.72万元、其他财政资金收入7.6万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出303.35万元、社会保障和就业支出13.42万元、卫生健康支出13.15万元、住房保障支出7.4万元。

儋州市博物馆2025年收支总预算337.32万元。

七、关于儋州市博物馆2025年收入预算情况说明

儋州市博物馆2025年收入预算337.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入329.72万元，占97.75%；其他收入7.6万元，占2.25%。比上年预算数减少2.66万元，主要是一般公共预算拨款收入减少10.26万元，其他收入增加7.6万元。

八、关于儋州市博物馆2025年支出预算情况说明

儋州市博物馆2025年支出预算337.32万元，其中：基本支出124.82万元，占37%；项目支出212.5万元，占63%。比上年预算数减少2.66万元，主要是基本支出增加6.15万元，项目支出减少8.81万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年儋州市博物馆公用经费预算7.03万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市博物馆政府采购预算总额2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市博物馆共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市博物馆13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算329.72万元、其他收入7.6万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。