2025年中共儋州市委组织部部门（单位）预算

             目 录

1.   中共儋州市委组织部（部门或单位）概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 国有资本经营预算支出表

8. 部门（单位）收支总表

9. 部门（单位）收入总表

10. 部门（单位）支出总表

11. 项目支出绩效信息表

1.   中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年部门（单位）预算情况说明

2.    名词解释

1. 中共儋州市委组织部（部门或单位）概况

一、主要职能

中共儋州市委组织部是主管全市组织工作的市委工作机关，为正处级单位。加挂市委老干部局、市委党建工作巡回检查办公室、市委人才发展局、市公务员局牌子。

主要职责是：

   （一）贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策，执行省委、市委决策部署和海南自由贸易试验区（贸易港）建设和海南西部中心城市建设政策措施；结合本市实际，研究制定有关组织工作的政策和措施并抓好督促落实。

   （二）研究和指导全市党组织特别是基层党组织的建设，协调、规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作；负责全市党费收缴和管理；负责全市党员统计工作；组织指导全市党建理论研究；负责全市党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作；组织实施全市党建工作巡回检查工作。

    （三）负责全市领导班子和干部队伍建设工作，落实干部政策。

（四）负责干部工作的综合管理。

（五）统一管理全市人才工作。

（六）统一管理公务员工作。

（七）统一管理老干部工作。

（八）统一管理市委机构编制委员会办公室。

（九）完成市委和上级部门交办的其他任务。

   二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

    纳入中共儋州市委组织部（部门）2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共儋州市委组织部部门本级

市委组织部内设机构20个：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、党建巡查科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部监督科、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作一科、人才工作二科、人才工作三科、老干部工作一科、老干部工作二科。

（二）党员电化教育中心、干部信息管理办公室、老干部活动中心、人才服务中心4家下属单位。

第二部分中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年年部门（单位）

预算情况说明

   一、关于中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年财政拨款收支总预算2574.97万元。其中，收入总计2574.97万元，包括一般公共预算本年收入2572.8万元、上年结转2.17万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2574.97万元，包括一般公共服务支出1808.26万元、外交支出0万元、国防支出0万元，教育支出262.30万元、社会保障和就业支出200.38万元、卫生健康支出193.69万元、农林水支出2.17万元、住房保障支出108.17万元结转下年0万元。

二、关于中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年一般公共预算当年拨款2574.97万元，比上年预算数减少811.11万元，主要是过紧日子，压减经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1808.26万元，占70.224%，教育（类）支出262.30万元，占10.19%；社会保障和就业（类）支出200.38万元，占7.782%，卫生健康（类）支出193.69万元，7.52%，农林水（类）支出2.17万元，占0.084%；住房保障（类）支出108.17万元，占4.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1166.15万元，比上年预算数减少375.56万元，主要是机构改革，两新组织划转到社工部。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为80万元，比上年预算数增加3.23万元，主要是工作任务变动。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2025年预算数为118.08万元，比上年预算数增加11.48万元，主要是今年公务员工作任务变动。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2025年预算数为444.04万元，比上年预算数减少330.68万元，主要是机构改革，两新组织划转到社工部。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为262.3万元，比上年预算数减少32.46万元，主要是过紧日子，压减经费。

6.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为15.81万元，比上年预算数增加4.29万元，主要是离休人员工资变动。

7.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为121.72万元，比上年预算数减少24.65万元，主要是人员调出减少。

8.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为60.86万元，比上年预算数减少12.32万元，主要是人员调出减少。

9.社会保障就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.98万元，比上年预算数持平，主要是无。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为54.04万元，比上年预算数减少13.09万元，主要是人员调出减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为139.65万元，比上年预算数减少18.93万元，主要是人员调出减少。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为2.17万元，比上年预算数增加2.06万元，主要是上年结转选调生培训经费。

13.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为108.17万元，比上年预算数减少24.59万元，主要是人员调出减少。

  三、关于中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委组织部（部门）2025年一般公共预算基本支出为1668.39万元，其中：

人员经费1540.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、离休费、对个人和家庭的补助、其他交通费、生活补助等;

公用经费128.25万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为136.80万元，其中：

因公出国（境）经费124.30万元，与上年预算较上年预算下降32.89%。下降的主要原因包括：过紧日子，压减三公经费。根据我市安排的2025年干部教育培训计划（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）24人。出国（境）团组主要包括：1.儋州市（洋浦经济开发区）园区建设管理培训班团组，目的地为新加坡，人数为24人，天数为14天，主要任务：从儋州市（洋浦经济开发区）各有关单位选派园区建设、产业发展、营商环境、行政审批领域的负责人和业务骨干，赴新加坡学习园区经济产业升级发展的经验、新加坡招商引资与理念、新加坡园区政策制度体系建设、新加坡工业园区演变与发展、新加坡产业发展及产业园规划建设经验等内容，并实地当地有代表性的机构、企业和园区等；公务用车购置及运行费10.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.50万元），与上年预算下降67.69%。下降的主要原因包括：公务用车由机关事务服务中心统一购买，过紧日子，压减三公经费。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费2万元，与上年预算增长1万元。增长的主要原因包括：工作任务多，预计接待批次多。计划接待15批30人。

（二）中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：无。根据（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；市委组织部公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是无。

六、关于中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委组织部（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、抚卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年收支总预算2574.97万元。

七、关于中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年收入预算情况说明

中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年收入预算2574.97万元，其中：上年结转2.17万元，占0.084%；经费拨款收入2572.80万元，占99.916%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少811.22万元，主要是过紧日子，压减经费。

八、关于中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年支出预算情况说明

中共儋州市委组织部（部门或单位）2025年支出预算2574.97万元，其中：基本支出1668.39万元，占64.79%；项目支出906.58万元，占35.21%。比上年预算数减少811.22万元，主要是过紧日子，压减经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年中共儋州市委组织部（部门本级或单位）、（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算128.25万元。

（二）政府采购情况

2025年中共儋州市委组织部（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共儋州市委组织部（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、老干部服务用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年中共儋州市委组织部（部门或单位）21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2572.80万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。