2025年儋州市纪委监委部门预算

目  录

第一部分    儋州市纪委监委部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市纪委监委2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市纪委监委2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市纪委监委概况

一、主要职能

中共儋州市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由儋州市党代表大会选举产生；儋州市监察委员会（以下简称市监委）由儋州市人民代表大会选举产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委监委和市委负责。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委监委和儋州市委的领导下，市纪委监委加强对全市纪检监察工作的领导。

市纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全市监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定我市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作相关规范性文件。

（七）贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃的决策部署；负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关部门和单位建立健全追逃防逃合作机制及做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（九）完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市纪委监委2025年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市纪委监委2025年部门预算情况说明

一、关于儋州市纪委监委2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市纪委监委2025年财政拨款收支总预算8384.50万元。其中，收入总计8384.50万元，包括一般公共预算本年收入8371.01万元、上年结转13.49万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计8384.50万元，包括一般公共服务支出7433.35万元、社会保障和就业支出384.13万元，卫生健康支出339.67万元、住房保障支出227.36万元。结转下年0.00万元。

二、关于儋州市纪委监委2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市纪委监委2025年一般公共预算当年拨款8,384.50万元，比上年预算数增加66.63万元，主要是一般公共服务支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）等经费都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出7,433.35万元，占88.66%；社会保障和就业（类）支出384.13万元，占4.58%；卫生健康支出339.67万元，占4.05%；住房保障支出227.36万元，占2.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2,417.43万元，比上年预算数减少85.24万元，主要是人员经费和公用经费减少等。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为365.58万元，比上年预算数减少38.37万元，主要是项目支出经费减少等。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为4,650.33万元，比上年预算数增加236.33万元，主要原因是项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为255.46万元，比上年预算数减少16.65万元，主要原因是人员变动减少等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为127.73万元，比上年预算数减少8.32万元，主要原因是人员调动预算人数减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.94万元，比上年预算数减少0.02万元。主要原因是遗属对象养老保险金月领金额有变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为114.79万元，比上年预算数减少8.62万元，主要原因是人员变动减少等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为224.88万元，比上年预算数减少4.41万元，主要原因是人员变动减少等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为227.36万元，比上年预算数减少8.08万元，主要原因是人员变动减少则住房公积金相应减少。

三、关于儋州市纪委监委2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市纪委监委2025年一般公共预算基本支出为3,591.17万元，其中：

人员经费3,173.42万元，主要包括：基本工资支出578.66万元、津贴补贴支出814.32万元、奖金支出425.03万元、绩效工资支出55.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出255.46万元、职业年金缴费支出127.73万元、职工基本医疗保险缴费支出114.79万元、公务员医疗补助缴费支出224.88万元、其他社会保障缴费支出2.26万元、住房公积金支出227.36万元、商品和服务支出346.79万元、对个人和家庭的补助0.94万元。

公用经费417.75万元，主要包括：工资福利支出1万元、办公费120.07万元、印刷费6万元、差旅费6万元、维修（护）费17万元、专用燃料费0.22万元、工会经费30.33万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费36万元、其他商品服务支出170.71万元、办公设备购置30万元。

四、儋州市纪委监委2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市纪委监委2025年一般公共预算“三公”经费预算数为40.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，公务用车购置及运行费37.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费37.50万元），较上年预算减少13.41%，较上年减少的主要原因是过紧日子，压减经费，控制车辆的使用情况减少车辆的使用开支。公务车保有量19辆，计划购置0辆；公务接待费3万元。 计划接待30批240人。

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因包括：无。根据（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费37.50万元），较上年预算下降13.41%。下降的主要原因包括：过紧日子，压减经费，控制车辆的使用情况减少车辆的使用开支。公务车保有量19辆，计划购置0辆；公务接待费3万元，较上年预算下降70%。下降的主要原因包括：过紧日子，压减经费，厉行节约，减少接待费用。计划接待30批240人。

（二）儋州市纪委监委2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因包括：无。根据（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于儋州市纪委监委2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市纪委市监委2025年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年预算数增加/减少/持平0.00万元，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算数增加/减少/持平0.00万元，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算数增加/减少/持平0.00万元，主要是无。

六、关于儋州市纪委监委2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市纪委市监委2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。儋州市纪委监委2025年收支总预算8384.50万元。

七、关于儋州市纪委监委2025年收入预算情况说明

儋州市纪委市监委2025年收入预算8384.50万元，其中：上年结转13.49万元，占0.16%；经费拨款收入8,371.01万元，占99.84%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0.00万元，占0.00%。比上年预算数增加/减少/持平0.00万元，主要是无。

八、关于儋州市纪委监委2025年支出预算情况说明

儋州市纪委市监委2025年支出预算8,384.50万元，其中：基本支出3591.17万元，占42.83%；比上年预算数减少127.69万元，主要是人员变动减少后养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等相应减少。项目支出4,793.33万元，占57.17%。比上年预算数增加194.32万元，主要是没有政府性基金预算项目都归类为一般公共预算项目（其他纪检监察事务支出），有新增预算项目资金增加等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市纪委监委2025年本级的机关运行经费预算417.75万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市纪委监委政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市纪委监委本级共有车辆19辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市纪委监委23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8371.01万元、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。