2025年儋州市综治中心预算

目  录

第一部分    儋州市综治中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   2025年儋州市综治中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2025年儋州市综治中心预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市综治中心概况

一、主要职能

    （一）认真贯彻中央、省委和市委关于社会治安综合治理的方针、政策和重大工作部署，贯彻社会治安综合治理有关法律法规，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向上级综治组织和市委、市政府提出政策建议。

（二）组织协调辖区内社会治安防控体系建设。

（三）组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内跨地区的矛盾纠纷。

（四）掌握辖区内各地部门社会治安综合治理工作进展情况。

（五）依托全市统一建设的综治信息系统等，建立统一的服务管理平台，对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助，投诉联动受理、处理、督办、反馈。

（六）协助开展对辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，协助开展综治工作（平安建设）考核评价。

（七）组织、协调推动本辖区内网格化服务管理工作，做好网格员队伍建设和管理、基础信息采集、社情民意收集、安全隐患排查整治、矛盾纠纷排查化解、参与做好社会心理服务疏导和危机干预、政策法律法规宣传、公共服务代办、开展数据分析。

（八）完成上级交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

本部门为预算下属事业单位：儋州市综治中心。

第二部分  2025年儋州市综治中心预算表

（见附件1-10表）

第三部分  2025年儋州市综治中心预算情况说明

一、关于儋州市综治中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市综治中心2025年财政拨款收支总预算175.26万元。其中，收入总计175.26万元，包括一般公共预算本年收入175.26万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计175.26万元，包括一般公共服务支出129.22万元、 社会保障和就业支出19.23万元、 卫生健康支出15.56万元、 住房保障支出11.25万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市综治中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综治中心2025年一般公共预算当年拨款175.26万元，比上年预算数增加14.03万元，主要是儋洋一体化人员有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出129.22万元，占73.73%；社会保障和就业支出（类）19.23万元，占10.97%；卫生健康支出（类）支出15.56万元，占8.88%；住房保障支出（类）支出11.25万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为19.40万元，比上年预算数增加5.15万元，主要是2025年项目支出增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为109.82万元，比上年预算数减少4.51万元，主要是2025年社保基数总体调高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.82万元，比上年预算数减少0.36万元，主要是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.41万元，比上年预算数减少0.18万元，主要是2025年养老基数总体调低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.19万元，比上年预算数增加0.35万元，主要是2025年社保基数总体调高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9.37万元，比上年预算数减少0.31万元，主要是2025年员工总薪资减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.25万元，比上年预算数减少0.36万元，主要是2025年公积金基数总体调低。

三、关于儋州市综治中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综治中心2025年一般公共预算基本支出为155.86万元，其中：

人员经费145.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、邮电费;

公用经费10.49万元，主要包括：办公费、宣传费、差旅费、工会经费、办公设备购置、资本性支出。

四、儋州市综治中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综治中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）儋州市综治中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市综治中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市综治中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于儋州市综治中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市综治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入175.26万元；支出包括：一般公共服务支出129.22万元、 社会保障和就业支出19.23万元、 卫生健康支出15.56万元、 住房保障支出11.25万元。 住房保障支出年收支总预算175.26万元。

七、关于 儋州市综治中心2025年收入预算情况说明

儋州市综治中心2025年收入预算175.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入155.86万元，占88.93%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加14.03万元，主要是2025年社保、养老、公积金等基数总体调高。

八、关于儋州市综治中心2025年支出预算情况说明

儋州市综治中心2025年支出预算175.26万元，其中：基本支出155.86万元，占89.93%；项目支出19.40万元，占11.07%。比上年预算数增加14.03万元，主要是2025年社保、养老、公积金等基数总体调高。

九、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。