2025年儋州市人民代表大会常务委员会办公室部门预算

目录

第一部分  儋州市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  儋州市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

儋州市人民代表大会及其常务委员会（以下简称市人大及其常委会）机关是儋州市人民代表大会（以下简称市人大）的工作机构，是市人大及其常委会依法履行地方国家权力机关职能的政治机关。

市人大法制委员会、财经委员会、社会建设委员会是市人大的专门委员会，在市人大会议期间，受市人大领导，在市人大闭会期间，受儋州市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）领导。

市人大常委会的综合办事机构和工作机构是市人大常委会的工作机关，在市人大闭会期间实施对“一府一委两院” 的监督、重大事项的决定和人事任免等工作。

一、市人大专门委员会、常委会工作机构的主要职能

（一）专门委员会：法制委员会。

主要职责：

1.负责市人大法制委员会的日常工作；负责市人大常委会立法年度计划和中期规划的编制工作；负责对提请市人大常委会审议的地方性法规草案进行具体审查，提出审查意见；负责调研起草与法制委员会职责有关的地方性法规草案和市人大常委会的决议、决定草案；拟订有关地方性法规的解释草案，承办法规实施有关问题咨询的答复工作；组织协调地方性法规的清理工作；根据市人大常委会或主任会议的委托，对相关法律、法规的实施情况进行检查，提出报告和建议。

2.负责对市人民政府规章和市人民政府发布的决定、命令、规定、办法、意见、通知等进行备案审查；负责对市人民政府根据授权制定的与地方性法规相配套的规范性文件和市人大常委会规定的其他应当报送的备案的规范性文件等进行备案审查；办理市人大常委会及其主任会议交办的与法制委员会职责有关的代表议案，提出办理意见；承办市人大代表有关法制建设方面的建议和意见。

（二）专门委员会：财政经济委员会。

    由市人大常委会预算工作委员会负责承担市人大财政经济委员会日常事务性工作。

    主要职责是：

    协助市人大财政经济委员会承担市人大及其常委会审查预决算、预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作；协助市人大财政经济委员会承担市人大及其常委会审查国民经济和社会发展规划纲要、规划纲要调整方案、国民经济和社会发展年度计划、年度计划调整方案以及监督规划纲要和年度计划执行方面的具体工作；协助市人大财政经济委员会承担有关地方性法规草案审议方面的具体工作；受市人大常委会主任会议委托，承担市人大及其常委会对有关财政、税务、审计、金融、政府债务管理、国有资产管理等方面决议、决定草案的起草等具体工作；承担有关财政、税务、审计、金融、政府债务管理、国有资产管理等方面听取专项工作汇报、执法检查的具体工作并负责相应的督查工作。

（三）专门委员会：社会建设委员会。

主要职责：

1.负责联系市农业农村局、市人力资源和社会保障局、市民政局、市水务局、市退役军人事务局、市应急管理局、市医疗保障局、市扶贫工作办公室、市供销合作联社、市气象局等有关单位和市总工会、团市委、市妇联、市工商联、市残联等群团机关,了解他们的工作情况、重大活动和问题，经常向市人大常委会提供参考意见。

2.承担市人大及其常委会对劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面监督的业务工作。

3.对与社会建设委员会职责范围相关的法律法规执行情况进行检查监督；对属于市人大及其常委会职权范围内的有关社会建设问题进行调查研究并提出建议。

4.拟订和提出属于市人大及其常委会职权范围内有关社会建设方面的议案，提请市人大或市人大常委会审议。

5.审议市人大主席团交付审议的代表提出的议案，提出审议结果的报告。

6.根据市人大主席团或市人大常委会的决定，听取受质询机关在社会建设委员会会议上对质询案的答复，并向市人大主席团或市人大常委会提出报告。

7.审查儋州市人民政府报送的与其职责相关的备案规章，提出意见；审议市人大常委会交付的被认为同宪法、法律和地方性法规相抵触的儋州市人民政府的行政规章、决定和命令，提出报告。

8.负责与省人大常委会相关部门的联系，承办省人大常委会相关部门下达给市人大社会建设委员会的工作任务。

9.负责联系、指导镇人大的相关工作。

10.承办市人大及其常委会交办的其他任务。
　　（四）常委会机构

1.综合办事机构办公室。

①负责服务保障市人大常委会领导日常工作；

②负责党组会议、主任会议、常委会会议等重要会议的会务工作；

③负责收集市人大及其常委会各内设机构需要提请党组会议、主任会议、常委会议研究审议的有关材料；

④做好协调市人大及其常委会各专委会、各工委（室）及中心有关工作；

⑤做好市人大常委会领导交办的有关工作。

⑥主要联系市政府办公室，了解其工作情况、重大活动和问题，经常向市人大常委会提供参考意见。

⑦承担市人大会议及常委会会议、主任会议、党组会议以及其他重要会议的会务工作,协助有关部门督促会议决定事项的实施;负责各种汇编会刊材料的编印工作。

⑧负责协调和安排市人大常委会领导政务活动。

⑨根据领导要求起草领导讲话和其他综合性文稿。

⑩负责市人大及其常委会机关公文收发和机要保密、档案管理工作。

⑪负责审核市人大常委会、市人大常委会办公室名义发布的公文以及上报市委、省人大常委会及其机关与其他有关部门的文稿;负责市人大及其常委会通过的决议、决定的上报备案工作。

⑫负责市人大及其常委会的信息宣传工作。

⑬负责市人大及其常委会机关机构编制、人事管理和离退休干部管理和服务工作。

⑭承办市人大常委会机关的党务和纪检监察工作,负责机关的政治思想工作和工、青、妇等工作。

⑮负责市人大及其常委会机关年度行政经费预算的编制、财务和行政后勤管理工作。

⑯负责对外联络和接待工作。

⑰负责各级人大干部的学习培训工作。

⑱负责受理人大代表和人民群众的来信来访,向市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,并负责催办督办。

⑲承办市人大及其常委会和主任会议交办的其他事项。

2.工作委员会

（1）法制工作委员会。
主要职责：

①负责联系市监察委、市人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局、市城市管理局、海南省琼西国家安全局等单位,了解他们的工作情况、重大活动和问题,经常向市人大常委会提供参考意见。

②负责对与本工作委员会职责相关的法律、法规实施情况进行检查,提出报告和建议。

③负责承办政府规章的备案工作。对市人民政府报送与本工作委员会职责相关的备案规章进行审查,提出书面审查意见,报送主任会议决定,并对有关部门执行市人大及其常委会撤销不适当规章的决定情况进行督查。

④承担与本工作委员会相关的工作监督、行政执法监督的具体工作。

⑤围绕本工作委员会的职责,听取有关部门的工作报告,开展调查研究,提出意见和建议。

⑥督促办理与本工作委员会职责相关的代表议案,提出初审意见。承办人大代表的建议、批评和意见。

⑦处理市人大主席团或市人大常委会交付处理的相关的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,必要时向大会主席团或市人大常委会提出报告。

⑧承办省人大及其常委会相关部门下达给本工作委员会的法律草案的征求意见和反馈工作。

⑨承办市人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。
　　（2）预算工作委员会。
　　主要职责：

①负责联系市发展和改革委员会、市自然资源和规划局、财政局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市审计局、市统计局、市市场监督管理局、市现代服务业和投资促进局、市土地和房屋征收局、市政务服务中心、海南省西部邮政管理局、国家税务总局儋州市税务局，以及金融、烟草专卖等单位,了解他们的工作情况、重大活动和问题。经常向市人大常委会提供参考意见。

②负责对与本工作委员会职责相关的法律、法规实施情况进行检查,提出报告和建议。

③对市人民政府报送与本工作委员会职责相关的备案规章进行审查,提出书面审查意见,报送主任会议决定,并对有关部门执行市人大及其常委会撤销不适当规章的决定情况进行督查。

④承担与本工作委员会相关的工作监督、行政执法监督的具体工作。

⑤围绕本工作委员会的职责,听取有关部门的工作报告,开展调查研究,提出意见和建议。

⑥督促办理与本工作委员会职责相关的代表议案,提出初审意见。承办人大代表的建议、批评和意见。

⑦处理市人大主席团或市人大常委会交付处理的相关的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,必要时向大会主席团或市人大常委会提出报告。

⑧承办省人大及其常委会相关部门下达给本工作委员会的法律草案的征求意见和反馈工作。

⑨承担本市国民经济和社会发展计划报告,财政预算报告、决算报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整方案的初审工作;审查市人民政府提出的全市国民经济发展计划和本级财政预算调整方案,提出审查报告;对重大工程项目进行立项监督和督促实施;对国民经济和财政预算等重大问题进行调查研究,提出报告和建议。

⑩承办市人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。
　　（3）教科文卫工作委员会。
      主要职责:

①负责联系市旅游和文化广电体育局、市生态环境局、市科技与工业信息发展局、市教育局、市卫生健康委员会、市民族事务局、市外事办公室以及市档案局、市文联、市社科联、市科协、市红十字会等单位,了解他们的工作情况、重大活动和问题，经常向市人大常委会提供参考意见。

②负责对与本工作委员会职责相关的法律、法规实地情况进行检查,提出报告和建议。

③对市人民政府报送与本工作委员会职责相关的备案规章进行审查,提出书面审查意见，报送主任会议决定,并对有关部门执行市人大及其常委会撤销不适当规章的决定情况进行督查。

④承担与本工作委员会相关的工作监督、行政执法监督的具体工作。

⑤围绕本工作委员会的职责,听取有关部门的工作报告,开展调查研究,提出意见和建议。

⑥督促办理与本工作委员会职责相关的代表议案,提出初审意见。承办人大代表的建议、批评和意见。

⑦处理市人大主席团或市人大常委会交付处理的相关的质询案,听取受质询机关对质询案的答复,必要时向大会主席团或市人大常委会提出报告。

⑧承办省人大及其常委会相关部门下达给本工作委员会的法律草案的征求意见和反馈工作。

⑨承办市人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。
　　（4）代表工作委员会。
　　主要职责：

①负责本级人大换届选举及选举省人大代表的具体工作；承担市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；了解和研究我市各级人大选举工作情况，为市人大常委会指导我市各级人大的选举工作服务。

②受省人大常委会的委托，联系我市选举产生的省人大代表；做好联系本级人大代表的工作；做好人大代表视察、专题调研和开展闭会期间活动的有关工作；做好省、市人大代表列席省、市人大常委会会议，参加“一府一委两院”及有关部门各种会议和活动的联络工作；为人大代表知情知政服务。

③办理提请市人大常委会审议的人事任免的有关事项。

④负责市人大代表提出的议案、建议、批评和意见的交办、转办和督办工作，督促承办机关研究办理并答复代表。

⑤负责全市人大代表的学习培训工作。

⑥对属于本工作室职责范围的重大问题，进行调查研究，提出建议；对市人大常委会交办的与本工作室有关的法律法规草案提出意见；制定和修订本工作室职责范围内的规章制度。

⑦联系了解我市各级人大工作情况，为市人大常委会指导镇人大工作服务；联系省人大常委会和兄弟市县人大常委会有关部门，了解人大工作动态，沟通工作情况。

⑧承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（5）政策与信息中心。

主要职责：

①负责承接全市（含洋浦经济开发区）人大重大政策法规研究，为市人大及其常委会提供专业支撑。

②负责收集、整理、分析经济和社会生活中的重要综合信息；开展网站建设。

③负责市人大及其常委会机关信息化运行维护，为“智慧人大”提供人才支撑。

④承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：儋州市人大常委会政策与信息中心。

第二部分  儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025预算表

（见附件）

第三部分  儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年预算情况说明

    一、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支总预算1448.79万元。其中，收入总计1448.79万元，包括一般公共预算本年收入1,415.39万元、上年结转33.40万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；预算支出总计1,448.79万元，包括一般公共服务支出1,116.47万元、教育支出109.6万元， 社会保障和就业支出82.04万元，卫生健康支出93.54万元， 住房保障支出47.14万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况。

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款1,415.39万元，比上年预算数1578.35万元减少162.96万元，主要是精减项目支出及人员调动等变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,116.47万元，占77.06%；教育（类）支出109.6万元，占7.56%；社会保障和就业（类）支出82.04万元，占5.66%；卫生健康（类）支出93.54万元，占6.46%；住房保障（类）支出47.14万元占3.26%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为377.49万元，比上年预算数437.33万元减少59.84万元，主要是根据市财政局压减经费的要求，减少项目支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为59.17万元，比上年预算数73.96万元减少14.79万元，主要是根据市财政局压减经费的要求，减少综合工作经费接待费用支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为165万元，比上年预算数198.93万元减少33.93万元，主要是根据市财政局压减经费的要求，压缩会议费支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2025年预算数为68.68万元，比上年预算数125万元，减少56.32万元，主要是根据市财政局压减经费的要求，精减制定地方性法规及规范性文件备案审查等费用支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为17.50万元，比上年预算数45万元减少27.5万元，主要是根据市财政局压减经费的要求，减少人大专题调研开支。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为179.57万元，比上年预算数227.98万元减少48.41万元，主要是减少出国出境学习考察支出及规范功能科目使用，调整列支科目。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行2025年预算数87.32万元，和上年预算数持平。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为161.74万元，比上年预算数106.93万元增加54.81万元，主要是儋州市人大常委会政策与信息中心于2024年开始独立核算后部门项目开支相应增加。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为109.6万元，比上年预算数160.29万元减少50.69万元，主要是减少培训费用开支。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为54.69万元，比上年预算数52.49万元增加2.2万元，主要是增加政策与信息中心人员机关事业单位基本养老保险缴费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为27.35万元，比上年预算数26.25万元增加1.1万元，主要是增加政策与信息中心人员机关事业单位基本养老保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）2025年预算数为93.54万元，比上年预算数93.99万元减少0.45万元，主要是人员减少。

①卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.09万元，比上年预算数23.55万元减少4.46万元，主要是人员调动及辞职。

②卫生健康支出（类）事业医疗（项）2025年预算数为4.79万元，上年预算数持平。

③卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）2025年预算数为69.67万元，比上年预算70.44万元增加3.95万元，主要是人员工资基数调整后基数变动。

13.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为47.14万元，比上年预算数45.27万元增加1.87万元，主要是人员工资奖金福利增加，进而增加住房公积金。

三、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出为761.94万元，其中：

1.人员经费613.47万元，主要包括：工资福利支出基本工资124.21万元、津贴补贴146.62万元、奖金78.34万元，绩效工资33.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.69万元，职业年金缴费27.35万元，职工基本医疗保险缴费23.87万元、公务员医疗补助缴费69.67万元，其他社会保障缴费0.6万元，住房公积金47.14万元，其他工资福利支出7.4万元。

2.商品和服务支出97.19万元，主要包括：邮电费4.25万元、劳务费74.40万元、其他交通费用18.54万元。

3.公用经费51.28万元，主要包括：办公费40.5万元、印刷费1万元、维修（护）费0.4万元、专用材料费0.2万元、工会经费6.18万元、、福利费0.1万元、公务车运行维护费1.5万元。

四、儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年“三公”经费预算情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为17.91万元，其中：因公出国（境）经费2.5万元，与上年预8万元减少5.5万元。根据年度工作计划安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）1次任务。公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10元），与上年预算持平。公务接待费5.4万元，与上年预算增加0.4万元，主要是增加下属单位2025年度接待费。公务车编制保有量1辆，计划购置0辆。

五、儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年政府性基金预算当年拨款0万元，上年预算数0万元。

六、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算为1488.79万元。收入包括：一般公共预算收入1415.39元，上年结转结余33.4万元；支出包括：一般公共服务支出1,116.47万元、教育支出109.6万元、社会保障和就业支出82.04万元、卫生健康支出93.54万元、住房保障支出47.14万元。

七、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算情况总体的说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算1,448.79万元。（其中：上年结转33.4万元，占2.31%；经费拨款收入万1415.39元，占97.69%），比上年预算数1595.81万元减少147.02万元，主要是压缩一般性支出、调整经费标准等。

八、关于儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算情况说明

儋州市人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算1448.79万元。（其中：基本支出761.94万元，占52.59%；项目支出686.85万元，占47.41%），比上年预算数1,595.81减少147.02万元，主要是压缩项目类支出，经费拨款收入比去年相对减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市人民代表大会常务委员会办公室部门的机关运行经费预算51.28万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0元。

（三）国有资产配置情况

2025年儋州市人民代表大会常务委员会办公室国有资产配置预算总额6.49万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市人民代表大会常务委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2025年儋州市人民代表大会常务委员会办公室部门预算31个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1415.39万元。

（见附件）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。