2025年儋州市排浦镇人民政府

部门预算公开

目  录

第一部分    儋州市排浦镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   排浦镇人民政府2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   排浦镇人民政府2025年部门预算情况说明  

第四部分  名词解释

第一部分   儋州市排浦镇人民政府概况

一、 主要职能

儋州市排浦镇人民政府是儋州市乡镇级行政管理部门。其主要职责：（1）执行上级国家行政机关的决定和命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理以及土地房屋管理和环境综合整治工作，实施镇村建设规划，发展各项服务事业；（3）依法管理本级财政、执行本级预算；（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；（7）推行计划生育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入排浦镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市排浦镇人民政府部门本级

2.儋州市排浦镇人民政府农业服务中心

3.儋州市排浦镇人民政府社会服务中心

4.儋州市排浦镇综合行政执法中队

第二部分  排浦镇人民政府2025年部门预算表

（此部分内容见附件部门预算公开表）

第三部分  排浦镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、关于儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(1)儋州市排浦镇人民政府（部门）2025年财政拨款收支总预算3269.55万元。其中，收入总计3269.55万元，包括一般公共预算本年收入2508.92万元、上年结转760.63万元；支出总计3269.55万元，包括一般公共服务支出3242.59万元（一般公共服务支出1358.29万元、国防支出2.00万元、公共安全支出15.00万元、教育支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出 108.66万元、社会保障和就业支出167.36万元、卫生健康支出128.45万元、节能环保支出37.96万元、城乡社区支出313.05万元、农林水支出992.51万元、交通运输支出8.54万元、住房保障支出76.00万元、灾害防治及应急管理支出29.77万元）。

（2）政府性基金本级收入26.96万元（其中，政府性基金上年结转收入26.96万元）；支出26.96万元（城乡社区支出26.96万元）。

二、关于排浦镇人民政府（部门）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）2025年一般公共预算当年拨款2508.92万元，比上年预算数减少1515.62万元，主要是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1358.29万元，占41.89%；国防（类）支出2.00万元，占0.06%；公共安全（类）支出15.00万元，占0.46%；教育（类）支出5.00万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出108.66万元，占3.35%；社会保障和就业（类）支出167.36万元，占5.16%；卫生健康（类）支出128.45万元，占3.96%；节能环保（类）支出37.96万元，占1.17%；城乡社区（类）支出313.05万元，占9.65%；农林水（类）支出992.51万元，占30.61%；交通运输（类）支出8.54万元，占0.26%；住房保障（类）支出76.00万元，占2.34%；灾害防治及应急管理（类）支出29.77万元，占0.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出安排(类)1358.29万元。其中：一般公共服务支出安排(类)人大事务支出（款）其他人大事务支出（项）5.00万元；一般公共服务支出安排(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）418.52万元；一般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务（款）事业运行（项）支出354.1万元；一般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出257.47万元；一般公共服务支出安排(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出5.00万元；一般公共服务支出安排(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出33.22万元；一般公共服务支出安排(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出60.00万元；

2.国防支出（类）2.00万元。国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出2.00万元；

3.公共安全支出(类)15.00万元。公共安全支出(类)其它公共安全支出(款) 其它公共安全支出(项)15.00万元；

4.教育支出(类)5.00万元。教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）5.00万元；

5.文化旅游体育与传媒支出(类)108.66万元。其中，文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）3.66万元；文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）100万元；文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）5.00万元。

6.社会保障和就业支出（类）167.36万元。其中，社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）5.4万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.24万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.62万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）3.67万元；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）14.78万元；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.09万元；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2.00万元；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）7.56万元；

7.卫生健康支出（类）128.45万元。其中，卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）5.00万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.67万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.99万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）83.79万元；

8.节能环保支出（类）37.96万元。节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）37.96万元；

9.其中城乡社区支出（类）313.05万元。其中，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10.76万元；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）7.93万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）174.36万元；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）120万元；

10.农林水支出（类）992.51万元。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.11万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）18.36万元；农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）12.16万元；农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）187万元；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）30.83万元；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）137.7万元；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）379.20万元；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）56.62万元。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）170.53万元；

11.交通运输支出（类）8.54万元。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）8.54万元；

12.住房保障支出（类）76万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76万元；

13.灾害防治及应急管理支出（类）29.77万元。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）29.77万元。

三、关于儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市排浦镇人民政府（部门）2025年一般公共预算基本支出为1091.60万元，其中：

（一）人员经费1091.60万元，用于编制内公务员及事业编人员工资福利支出。主要包括：

1.工资福利支出：985.17万元（基本工资202.35万元、津贴补贴223.40万元、奖金67.04万元、绩效工资157.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.24万元、职业年金44.62万元、职工基本医疗保险缴费39.66万元、公务员医疗补助缴费83.79万元、其他社会保障缴费1.70万元、住房公积金76.00万元）。

2.商品和服务支出：102.77万元（邮电费6.64万元、劳务费77.06万元、其他交通费用19.07万元）。

3.对个人和家庭的补助：3.67万元（生活补助3.67万元）。

（二）公用经费：无。

四、儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.00万元）。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费6万元，较上年预算下降50%。下降的主要原因包括厉行节约、过紧日子要求。

（二）儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）2025年政府性基金预算当年拨款26.96万元，比上年预算数减少78.82万元，主要是城乡社区支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出26.96万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）26.96万元。

六、关于儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。

七、关于儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）2025年收入预算情况说明

儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）2025年收入预算3,269.55万元，其中：上年结转760.63万元，占23.26%；一般公共预算资金收入2508.92万元，占76.74%；政府性基金收入0万元，占0%。

八、关于儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）2025年支出预算情况说明

儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）2025年支出预算3269.55万元，其中：基本支出1091.6万元，占33.39%；项目支出2177.95万元，占66.61%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市排浦镇人民政府（部门）本级、儋州市排浦镇人民政府社会服务中心、儋州市排浦镇人民政府农业服务中心、排浦镇综合行政执法中队等的机关运行经费预算3269.55万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年3月10日，儋州市排浦镇人民政府（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，为机要通信应急用车。没有价值100万元以上设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。