关于2024年雅星镇财政预算执行情况及2025年财政预算

草案的报告

——2025年2月25日在雅星镇第十七届人民代表大会

第六次会议上

雅星财政所

各位代表：

受雅星镇人民政府的委托，现向大会报告2024年本级财政预算执行情况和2025年本级财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

2024年财政预算执行情况

2024年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持过紧日子不动摇，有效保障重点领域支出，兜牢“三保”底线。坚定不移配合推进儋州洋浦一体化建设，确保了全年预算收支平衡，促进了全镇经济社会的稳定发展。

一、2024年财政预算收支情况

（一）2024年全镇一般预算本级收入211.03万元，完成预算数的469%，同比增长18%，税收收入与非税收入全面增长；其中税收收入183.61万元，非税收入27.42万元。一般公共预算上级补助收入9105.62万元，上年结余收入2594.78万元，调入预算稳定调节基金2862.93万元，收入总计14774.35万元。政府性基金预算补助收入488.82万元，结余收入288.97万元，收入总计777.78万元。

（二）2024年全镇一般公共预算支出10997.77万元，完成预算的136.9%，同比增长10.7%。其中：

1、一般公共服务支出1730.43万元；

2、公共安全支出37.14万元；

3、教育支出23.78万元；

4、文化旅游体育与传媒支出30.21万元；

5、社会保障与就业支出306.50万元；

6、卫生健康支出288.39万元；

7、节能环保支出24.78万元；

8、城乡社区支出1730.05万元；

9、农林水支出6454.04万元；

10、交通运输支出102.51万元；

11、自然资源海洋气象等支出0.85万元；

12、住房保障支出103.62万元；

13、灾害防治及应急管理支出165.47万元；

（三）2024年一般公共预算上解支出2424.19万元，年终结转结余1352.39万元。

（四）2024年政府性基金预算支出680.21万元，上解支出97.57万元，年终结余为0。

二、 2024年财政工作开展情况

（一）在市财政局和镇党委镇政府的正确领导下，雅星财政所坚决落实镇人大预算决议情况，进一步提高财政资源配置使用效率，聚焦民生工程实事。（二）财政预算执行坚持保工资，保运转，保民生，干部职工工资、村委会两委干部等生活补助、各项民生工程建设项目均有保障。（三）加大投入农业农村发展建设。2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目生产发展支出1723.82万元。2024年在飞巴、大沟黎族村委会、雅星黎族村委会等村委会进行道路硬化及排水排污建设，极大改善当地群众生产生活条件，提高群众幸福感。

2025年度财政预算情况

根据《预算法》和《预算法实施条例》等有关要求，现提出2025年预算如下：

一、2025年一般公共预算收支情况

（一）2025年我镇一般公共预算总收入5522.2万元，其中一般公共预算收入97万元，上级补助收入4015.64万元，上年结余收入1352.39万元，调入预算稳定调节基金54.68万元，从政府性基金预算调入2.5万元。

（二）2025年我镇一般公共预算总支出5522.2万元，其中预备费54.68万元，支出情况主要如下：

1、一般公共服务支出2152.24万元。主要用于在编人员工资保险、人大、组织、宣传及聘用人员工资经费等。其中一般公共预算三公经费总额28万元，公务用车运行维护费费10万元，公务接待费18万元。

2、文化旅游体育与传媒支出11.7万元。主要用于图书馆、文化馆（站）免费开放补助。

3、社会保障和就业支出205.29万元。主要用于养老保险、退役军人事务及民政工作、城乡困难群众救助等。

4、卫生健康支出190.97万元。主要用于医疗保险支出。

5、节能环保支出120万元。主要用于护林员护绿员补助。

6、城乡社区支出29.48万元。主要用于发放综合行政执法协管人员工资。

7、农林水支出2574.37万元。主要用于各居工作人员工资待遇保障、乡村振兴工作、乡村建设等。

8、交通运输支出43.83万元。主要用于农村公路养护。   

9、住房保障支出113.66万元。主要用于缴纳住房公积金。

10、灾害防治及应急管理支出25.98万元。主要用于台风应急救灾工作经费。

二、2025年政府性基金预算收支出情况

2025年雅星镇政府性基金预算总收入2.5万元，为城市基础设施配套费收入。本年度调出资金2.5万元到一般公共预算安排支出。

三、2025年财政重点工作任务

2025年,我镇财政工作将按照镇委、镇政府的总体部署，锁定儋洋一体化建设目标，加强财政资源统筹，保障重点领域支出和“三保”支出，增强财政可持续性，着力做好以下工作：

（一）加强对经济运行的分析，会同税务部门做好税源经济分析工作，抓好税收征管，做到依法征收、应收尽收，全力以赴完成2025年各项收入目标。

（二）优化财政支出结构，坚决落实过紧日子的要求，有效压减非刚性非必要支出，积极争取上级资金项目。

（三）自觉接受人大审查监督和社会公众监督，认真贯彻预算法及预算法实施条例，进一步提高预算、决算编制水平，改进预决算报告工作，依法做好预算公开工作。