2024年儋州市政协委员管理服务中心预算

目  录

第一部分   儋州市政协委员管理服务中心概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市政协委员管理服务中心2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市政协委员管理服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市政协委员管理服务中心概况

一、 主要职能

    儋州市政协委员管理服务中心贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及海南自由贸易港建设的政策措施，加强对政协儋州市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的服务保障工作。

  第二部分 儋州市政协委员管理服务中心2024年单位预算表

             （此部分内容即为单位预算公开表）

       第三部分 儋州市政协委员管理服务中心2024年单位预算情况说明

一、关于儋州市政协委员管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市政协委员管理服务中心2024年财政拨款收支总预算137.02万元。其中，收入总计137.02万元，包括一般公共预算本年收入137.02万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计137.02万元，包括一般公共服务支出79.47万元、教育支出31.69万元、社会保障和就业支出11.15万元、卫生健康支出8.45万元、住房保障支出6.25万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市政协委员管理服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市政协委员管理服务中心2024年一般公共预算当年拨款137.02万元，比上年预算数增加70.27万元，主要是我单位预算增加及人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出79.47万元，占58%；教育支出31.69万元，占23.13%；社会保障和就业支出11.15万元，占8.14%；卫生健康支出8.45万元，占6.17%；住房保障支出6.25万元，占4.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务行政运行（项）2024年预算数为79.47万元，比上年预算数增加12.72万元，主要是人员增多，工资福利增加；

2.一般公共服务支出（类）其他政协事务支出（项）2024年预算数为18.96万元，比上年预算数减少47.79万元。

三、关于儋州市政协委员管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市政协委员管理服务中心2024年一般公共预算基本支出为86.37万元，其中：

人员经费80.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费5.81万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市政协委员管理服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

儋州市政协委员管理服务中心2024年无“三公”经费。

五、关于儋州市政协委员管理服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市政协委员管理服务中心2024年无此类拨款。

六、关于儋州市政协委员管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，我中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市政协委员管理服务中心2024年收支总预算137.02万元。

七、关于儋州市政协委员管理服务中心2024年收入预算情况说明

儋州市政协委员管理服务中心2024年收入预算137.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入是137.02万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加70.27万元，主要是我单位预算增加及人员工资福利支出增加。

八、关于儋州市政协委员管理服务中心2024年支出预算情况说明

儋州市政协委员管理服务中心2024年支出预算137.02万元，其中：基本支出86.36万元，占63.03%；项目支出50.65万元，占36.97%。比上年预算数增加70.27万元，主要是我单位预算增加及人员工资福利支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

儋州市政协委员管理服务中心2024年政府采购预算资金5万元，主要用于办公设备购置。

（二）国有资产占有使用情况

儋州市政协委员管理服务中心2024年无国有资产占有使用。

（三）绩效目标设置情况

儋州市政协委员管理服务中心2024年对13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算137.02万元、政府性基金预算0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。