目  录

第一部分    市农产品质量安全检验检测站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   2024年市农产品质量安全检验检测站预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   2024年市农产品质量安全检验检测站预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市农产品质量安全检验检测站概况

一、 主要职能

（一） 负责省农业厅下达给儋州检测站的各项工作任务；

（二） 承担全市农产品质量安全监督抽查检验工作；

（三） 负责全市农产品市场准入、准出的抽查检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验以及无公害农产品、绿色食品、有机食品生产基地的初审，并组织申报；

（四） 负责给全市农产品质量安全方面的仲裁和农产品生产过程中质量安全标准执行情况的监督检查；

（五） 负责对全市相关工作人员进行技术指导和技术培训；

（六） 负责全市农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；

（七） 负责综合发布全市农产品质量安全检测信息；

（八） 承担国家、省、市下达的农产品定期抽查任务；

（九） 接受社会其他委托检验。

第二部分  2024年市农产品质量安全检验检测站预算表

（此部分内容为单位预算公开表）

  第三部分  2024年市农产品质量安全检验检测站预算情况说明

一、关于市农产品质量安全检验检测站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

市农产品质量安全检验检测站2024年财政拨款收支总预算3,317,701.35元。其中，收入总计3,317,701.35元，包括一般公共预算本年收入2,617,701.35元、上年结转700,000.00元，支出总计3,317,701.35元，包括社会保障和就业支出212,126.40元、卫生健康支出166,626.86元、农林水支出2,821,288.38元、住房保障支出117,659.71元，结转下年0元。

二、关于市农产品质量安全检验检测站2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市农产品质量安全检验检测站2024年一般公共预算当年拨款2,617,701.35元，比上年预算数增加455,952.52元，主要是为做好检测站双认证工作，市政府批示同意增加了两名专业技术人员（劳务派遣），此外，上年年终下达一笔上级资金，上年结余结转资金数较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出212,126.40元，占6.4%，卫生健康支出166,626.86元，占5%，农林水支出2,821,288.38元，占85%，住房保障支出117,659.71元，占3.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为141,417.60元，比上年预算数增加33,174.83元，主要2023年6月有一位人员调入及缴费基数发生变动且本单位根据预算编制要求在2024年预算编制做实机关事业单位基本养老保险费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为70,708.80元，比上年预算数增加16,587.42元，主要是2023年6月有一位人员调入及缴费基数发生变动且本单位根据预算编制要求在2024年预算编制做实职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为63,765.30元，比上年预算数增加16,098.66元，主要2023年6月有一位人员调入及缴费基数发生变动且本单位根据预算编制要求在2024年预算编制做实事业单位医疗费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为102,861.56元，比上年预算数减少27,170.49元，主要2023年6月有一位人员调入及缴费基数发生变动且本单位根据预算编制要求，2024年预算编制做实公务员医疗补助。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1,375,538.38元，比上年预算数增加302，840.70元，主要原因一是主要是2023年6月有一位人员调入及人员工资上调、缴费基数发生变动；二是2024年增加了两名劳务派遣专业技术人员，因此本项预算数有所增长。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为1,374,500.00元，比上年预算数增加586,504.00元，主要是2023年本单位在省农业农村厅和市委市政府的支持下，完成了检测站双认证认证通过及相关仪器的配置，今年将积极做好持证工作的运行。使本单位粮油安全检测、农产品质量安全检测能力比往年有了很大提升，因此本年度增加了实验室仪器配置、检测相关经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为71,250.00元，比上年预算数增加71,250.00元，主要原因是根据2024年预算编制要求，综合工作经费不再使用主体功能科目，调整为其他农业农村支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为117,659.71元，比上年预算数增加26,830.42元，主要是2023年6月有一位人员调入及人员工资上调、缴费基数发生变动。

三、关于市农产品质量安全检验检测站2024年一般公共预算基本支出情况说明

市农产品质量安全检验检测站2024年一般公共预算基本支出为1,871,951.35元，其中：

人员经费1,776,136.55元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费95,814.80元，主要包括：办公费、水费、电费。

四、市农产品质量安全检验检测站2024年“三公”经费预算情况说明

（一）市农产品质量安全检验检测站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5,000.00元，其中：

公务接待费5,000元，较上年预算增长67%。增长的主要原因是根据我单位的具体公务接待情况预算。无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元），计划接待10批约50人。

（二）市农产品质量安全检验检测站2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元），与上年预算持平。

五、关于市农产品质量安全检验检测站2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市农产品质量安全检验检测站2024年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数减少378,344.17元，主要是2024年本单位未安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2024年本单位未安排政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2024年本单位未安排政府性基金预算。

六、关于市农产品质量安全检验检测站2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市农产品质量安全检验检测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市农产品质量安全检验检测站2024年收支总预算3,317,701.35元。

七、关于市农产品质量安全检验检测站2024年收入预算情况说明

市农产品质量安全检验检测站2024年收入预算3,317,701.35元，其中：上年结转700,000.00元，占21.1%；经费拨款收入2,617,701.35元，占78.9%；比上年预算数增加702,112.35元。主要是为做好检测站双认证工作，市政府批示同意增加了两名专业技术人员（劳务派遣），此外，上年年终下达一笔上级资金，上年结余结转资金数较上年有所增加。

八、关于市农产品质量安全检验检测站2024年支出预算情况说明

市农产品质量安全检验检测站2024年支出预算3,317,701.35元，其中：基本支出1,871,951.35元，占56.4%；项目支出1,445,750.00元，占43.6%。比上年预算数增加702,112.35元。主要是为做好检测站双认证工作，市政府批示同意增加了两名专业技术人员（劳务派遣），此外，上年年终下达一笔上级资金，上年结余结转资金数较上年有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年市农产品质量安全检验检测站政府采购预算总额585,500.00元，其中：政府采购货物预算265,000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算320,500.00元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市农产品质量安全检验检测站本级单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车。

（三）绩效目标设置情况

2024年市农产品质量安全检验检测站13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,617,701.35元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。