2024年儋州市园林管理局预算

目  录

第一部分    儋州市园林管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市园林管理局2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市园林管理局2024年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市园林管理局概况

一、 主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草本市城市园林绿化方面的规章草案和实施办法，负责编制城市“绿线”规划和管理工作；组织实施园林绿化行业标准化工作。

（2）研究拟订园林行业发展战略和政策；制订城市园林绿化发展规划和年度计划，并监督实施；制订园林绿化专业规划和绿地系统详细规划；指导市区和有关部门制订园林绿化计划；指导市区和有关部门制订园林绿化计划。

（3）组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案，并负责监督实施；审核城市园林绿地和风景名胜区内建设项目的规划设计方案，并监督实施；审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局。

（4）制订公园和风景名胜区的管理标准，并组织实施；负责管理市属公园。

（5）负责绿化补偿费的收缴管理工作；依法审批占用城市绿地和伐移城市树木事项；负责园林绿化的执法工作。

（6）负责认定园林绿化设计，施工和养护单位资质；制定绿化建设项目工程质量标准；负责对新建、改建、扩建绿化项目实行跟踪及建设费的监管。

（7）制订园林绿化养护的质量等级、额定标准和古树名木保护等级标准；组织市区绿地养护的招标工作，并监督实施。

（8）承办市政府和上级部门交办的其他事项。

第二部分  儋州市园林管理局预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市园林管理局2024年预算情况说明

一、关于儋州市园林管理局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市园林管理局2024年财政拨款收支总预算4367.12万元。其中，收入总计4367.12万元，包括一般公共预算本年收入4367.12万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4367.12万元，包括 社会保障和就业支出13万元、 卫生健康支出12.36万元、 城乡社区支出4334.56万元、 住房保障支出7.2万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市园林管理局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市园林管理局2024年一般公共预算当年拨款4367.12万元，比上年预算数增加429.39万元，主要是 城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出13万元，占0.29%、 卫生健康支出支出12.36万元，占0.28 %、 城乡社区支出4334.56万元，占99.25%、 住房保障支出7.2万元，占0.18%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.67万元，比上年预算数增加2.44万元，主要是我单位每年社保基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.33万元，比上年预算数增加1.21万元，主要是我单位每年社保基数上调。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.98万元，比上年预算数增加0.69万元，主要是我单位每年社保基数上调。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.38万元，比上年预算数减少4.24万元，主要是公补基数增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为3839.56 万元，比上年预算数减少76.39万元，主要是减少了项目资金预算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为495 万元，比上年预算数增加495万元，主要是项目预算增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.2万元，比上年预算数增加2.22万元，主要是我单位基数调整。

三、关于儋州市园林管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市园林管理局2024年一般公共预算基本支出为2199.02万元，其中：

人员经费2157.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

公用经费41.44万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、儋州市园林管理局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市园林管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为26.4万元，其中：

公务用车购置及运行费26.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.4万元），与上年预算持平/较上年预算下降2.9%。下降的主要原因包括：单位个别车辆达到报废年限。公务车保有量40辆，计划购置7辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待0批0人。

（二）儋州市园林管理局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。

五、关于儋州市园林管理局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市园林管理局2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

六、关于儋州市园林管理局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市园林管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。儋州市园林管理局2024年收支总预算8734.24万元。

七、关于儋州市园林管理局2024年收入预算情况说明

儋州市园林管理局2024年收入预算4367.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4367.12万元，占100%，比上年减少41.06万元，主要是城市维护费主城区预算减少。

八、关于儋州市园林管理局2024年支出预算情况说明

儋州市园林管理局2024年支出预算4367.12万元，其中：基本支出2199.02万元，占50.35%；项目支出2168.1万元，占49.65%。比上年预算数减少41.06万元，主要是城市维护费主城区预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年儋州市园林管理局（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市园林管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市园林管理局本级及下属各预算单位共有车辆33辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市园林管理局12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4367.12万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

部门预算公开表(园林).xlsx