目  录

第一部分     儋州市爱国卫生运动委员会服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市爱国卫生运动委员会服务中心预算表

第三部分 

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第四部分   儋州市爱国卫生运动委员会服务中心预算情况  说明

第五部分    名词解释

第一部分   儋州市爱国卫生运动委员会服务中心概况

一、 主要职能

（一）宣传贯彻执行有关爱国卫生工作的法律、法规和政策；以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）协助市爱国卫生运动委员会、主管部门做好本行政区域内的爱国卫生工作的规划、部署和协调工作。

（三）组织开展爱国卫生工作的交流、合作及相关科学研究活动。

（四）协助开展卫生创建工作，协助做好全市卫生检查、卫生效果评比，协助组织开展卫生镇、村、卫生单位的创建评比工作。

（五）协助主管部门组织实施爱国卫生监督；协助开展环境卫生检查评比活动。

（六）开展全民健康教育，普及卫生知识，动员群众参与爱国卫生活动，提高人口素质。

（七）承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市爱国卫生运动委员会服务中心预算本级单位。

第二部分 儋州市爱国卫生运动委员会服务中心预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市爱国卫生运动委员会服务中心

预算情况说明

一、关于 儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年财政拨款收支总预算288.06万元。其中，收入总计288.06万元，包括一般公共预算本年收入288.06万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计288.06万元，包括一般公共服务支出19.25万元、社会保障和就业支出30.54万元、卫生健康支出172.89万元、城乡社区支出47.48万元、住房保障支出17.90万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年一般公共预算当年拨款288.06万元，比上年预算数减少8.79万元，主要是单位经费压缩减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出19.25万元，占6.68%；社会保障和就业支出30.54万元，占10.6%；卫生健康支出172.89万元，占60.01%；城乡社区支出47.48万元，占16.48%；住房保障支出17.96万元，占6.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）2024年预算数为288.06万元，比上年预算数减少8.79万元，主要是劳务派遣人员及编外长聘人员（公益性岗）工资福利单独列支，从而导致综合工作经费减少，以及因单位搬迁至儋州市城市管理局办公楼办公后不再支付办公场所租金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20.36万元，比上年预算数增加2.73万元，主要是养老基数变动从而导致增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.18万元，比上年预算数增加1.36万元，主要是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2024年预算数为172.89万元，比上年预算数减少0.92万元，主要是减少公用支出以及项目减少支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.20万元，比上年预算数增加1.45万元，主要是基数变动从而导致增加.

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.45万元，比上年预算数增加6.95万元，主要是人员变动及基数变动从而导致减少。

7.  城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为47.48万元，比上年预算数增加2.11万元，主要是劳务派遣人员及编外长聘人员（公益性岗）工资福利。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.90万元，比上年预算数增加2.06万元，主要是基数变动从而导致增加。

三、关于儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年一般公共预算基本支出为288.06万元，其中：

人员经费251.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用。公用经费16.95万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），与较上年预算下降66.67%。下降的主要原因包括：控制公务用车三公经费。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，较上年预算下降83.33%。下降的主要原因包括：厉行节约控制三公经费的开支。

（二）儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少30万元，主要是无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，主要是无政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，主要是无政府性基金预算。

六、关于儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市爱国卫生运动委员会服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年收支总预算288.06万元。

七、关于儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年收入预算情况说明

儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年收入预算288.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入288.06万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少8.79万元，主要是无政府基金性预算。

八、关于儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年支出预算情况说明

儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2024年支出预算288.06万元，其中：基本支出268.81万元，占93.32%；项目支出19.25万元，占6.68%。比上年预算数减少8.79万元，主要是严格控制经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年儋州市爱国卫生运动委员会服务中心的机关运行经费预算16.95万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市爱国卫生运动委员会服务中心政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市爱国卫生运动委员会服务中心本级单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市爱国卫生运动委员会服务中心1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算288.06万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年儋州市爱国卫生运动委员会服务中心部门预算公开表.xlsx