目录

第一部分    儋州市八一糖厂中学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市八一糖厂中学2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市八一糖厂中学2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市八一糖厂中学概况

一、 主要职能

单位基本职能：儋州市八一糖厂中学为儋州市教育局主管。主要职责：实施初中义务教育；促进基础教育发展；初中学历教育。

二、 部门预算单位构成

学校按要求设有：办公室、教导处、政教处（德育处）、总务室等、团委办等。

第二部分  儋州市八一糖厂中学2024年预算表

（见附件1-9表）

第三部分   儋州市八一糖厂中学2024年部门预算情况说明

一、关于儋州市八一糖厂中学年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市八一糖厂中学2024年财政拨款收支总预2489.21万元。其中，收入总计2494.84万元，包括一般公共预算本年收入2489.21万元、上年结转5.63万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2494.84万元，包括教育支出1835.92万元，社会保障和就业支出268.09万元、医疗健康支出243.06万元、住房保障支147.77万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市八一糖厂中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市八一糖厂中学2024年一般公共预算当年拨款2489.21万元，比上年预算数增加532.29万 元，增加原因是基本工资和公务员医疗补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1835.92万元，占73.75%；社会保障和就业支出268.09万元，占10.77%；医疗健康支出243.06万元，占9.76%；住房保障支出147.77万元，占5.93%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1835.92万元，比上年预算数增加349.08万元，主要原因是初中阶段基本支出经费和校舍维修费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为266.88万元，比上年预算数增加32.02万元,主要原因是在职人员基本养老保险和职业年金缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.21万元，与上年持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为81.92万元，比上年预算数增加11.25万元，在职人员医疗缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为161.14万元，比上年预算数增加24.95万元。增加原因是在职人员公务医疗补助费用提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为147.772万元，比上年预算数增加17.55元，主要原因是在职人员公积金缴费提高。

三、关于儋州市八一糖厂中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市八一糖厂中学2024年一般公共预算基本支出为2038.55万元，其中：

人员经费2018.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费19.96万元，主要工会经费

四、儋州市八一糖厂中学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市八一糖厂中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市八一糖厂中学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

   五、关于儋州市八一糖厂中学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于儋州市八一糖厂中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市八一糖厂中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2489.21万元、政府性基金收入0万元、；支出包括：教育支出1835.92万元、社会保障和就业支出268.09万元、卫生健康支出243.06万元、住房保障支出147.77万元。儋州市八一糖厂中学2024年收支总预算2494.84万元

七、关于儋州市八一糖厂中学2024年收入预算情况说明

儋州市八一糖厂中学2024年收入预算2489.21万元，其中：上年结转5.63万元，占100%；经费拨款收入2489.21万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。

八、关于儋州市八一糖厂中学2024年支出预算情况说明

儋州市八一糖厂中学2024年支出预算2494.84万元，其中：基本支出2038.55万元，占81.71%；项目支出456.29万元，占18.29%。比上年预算数增加437.92万元，主要基本支出和社会保障缴费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

儋州市八一糖厂中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市八一糖厂中学固定原值1507.30万元。

（四）绩效目标设置情况。

 2024年儋州市八一糖厂中学8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2494.84万元，政府基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。