2024年儋州市财政局东成财政所

单位预算

目录

第一部分 儋州市财政局东成财政所概况

一、 主要职能

第二部分 儋州市财政局东成财政所2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市财政局东成财政所2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

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第一部分 儋州市财政局东成财政所概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市有关财政的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度。

（二）参与制定镇各项经济政策,积极提出运用财政政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

（三）具体编制本级财政预算、决算草案；组织本级预算执行；提出本级预算预备费的动用方案；具体制定本级预算的调整方案；定期向本级政府和上级财政机关报告本级预算的执行情况。

（四）制定镇财政收入计划,依法组织镇各项财政收入,确保财政收入及时足额入库。

（五）加强镇财政支出管理。进一步优化财政支出结构,集中财力,保证镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共支出的资金需要,确保本级财政收支平衡。

（六）监督和检查镇预算单位执行财政方针政策、法律法规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强财政预算管理的建议。

（七）加强镇财政资金监管,确保财政资金安全、有序、高效运行。

（八）落实党和国家各项相关惠农政策。

（九）制定镇财政教育规划；组织相关财务人员培训；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

（十）承办镇党委、政府及上级财政机关交办的其他事项。第二部分 儋州市财政局东成财政所2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 儋州市财政局东成财政所2024年单位预算情况说明

一、关于儋州市财政局东成财政所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市财政局东成财政所2024年财政拨款收支总预算67.55万元。其中，收入总计67.55万元，包括一般公共预算本年收入67.55万元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计67.55万元，包括一般公共服务支出44.34万元、社会保障和就业支出6.82万元、卫生健康支出12.96万元、住房保障支出3.43万元。

二、关于儋州市财政局东成财政所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市财政局东成财政所2024年一般公共预算当年拨款67.55万元，比上年预算数减少25.66万元，主要是在编人员陆续退休，单位在编人员工资各项保险缴费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出44.34万元，占65.64%；社会保障和就业（类）支出6.82万元，占10.10%；卫生健康（类）支出12.96万元，占19.18%；住房保障（类）支出3.43万元，占5.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为44.34万元，比上年预算数减少21.31万元，主要是在编人员陆续退休，单位在编人员工资福利支出预算减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为3.74万元，比上年预算数减少5.99万元，主要是在编人员陆续退休，单位在编人员各项保险缴费预算减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为1.87万元。比上年预算数增加1.87万元，原因是以往年度机关事业单位职业年金被安排在市局本级年初预算。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.44万元，比上年预算数减少1.46万元，主要是在编人员陆续退休，单位在编人员各项保险缴费预算减少。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.52万元，比上年预算数增加2.34万元，主要是调整工资后各项保险缴费预算增加。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.43万元，比上年预算数减少2.33万元，主要是在编人员陆续退休，单位在编人员住房公积金缴费预算减少。

三、关于儋州市财政局东成财政所2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市财政局东成财政所2024年一般公共预算基本支出为67.55万元，其中：

人员经费53.06万元，主要包括：基本工资7.51万元、津贴补贴10.32万元、奖金10.16万元、社会保障缴费18.69万元、住房公积金3.42万元、邮电费0.19万元、其他交通费用1.56万元、生活补助1.21万元。

公用经费14.50万元，主要包括：办公费0.5万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.45万元、专用材料费0.5万元、工会经费0.38万元、福利费0.016、其他商品和服务支出8.1万元、办公设备购置3.4万元。

四、儋州市财政局东成财政所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市财政局东成财政所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。

（二）儋州市财政局东成财政所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于儋州市财政局东成财政所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市财政局东成财政所2024年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数持平0元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

儋州市财政局东成财政所2024年政府性基金预算当年拨款0元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

儋州市财政局东成财政所2024年政府性基金预算当年拨款0元。

六、关于儋州市财政局东成财政所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市财政局东成财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入67.55万元；支出包括：一般公共服务（类）支出44.34万元，社会保障和就业（类）支出6.82万元，卫生健康（类）支出12.96万元，住房保障（类）支出3.43万元。

七、关于儋州市财政局东成财政所2024年收入预算情况说明

儋州市财政局东成财政所2024年收入预算67.55万元元，其中：一般公共预算拨款收入67.55万元，占100%。比上年预算数减少25.66万元，主要是在编人员陆续退休，单位在编人员工资各项保险缴费预算减少。

八、关于儋州市财政局东成财政所2024年支出预算情况说明

儋州市财政局东成财政所2024年支出预算67.55万元，其中：基本支出67.55万元，占100%，主要是工资福利支出和办公经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市财政局东成财政所的机关运行经费预算67.55万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市财政局东成财政所政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市财政局东成财政所共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市财政局东成财政所10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算67.55万元、政府性基金0元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

109022-儋州市财政局东成财政所2024年部门预算公开表.xlsx