2024年儋州市财政局中和财政所单位预算

目录

第一部分    中和财政所概况

一、 主要职能

第二部分   中和财政所2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中和财政所2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中和财政所概况

一、 主要职能

1.贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，依法拟订本镇财政、财务管理的规章制度和发展计划、规划。

2.承担本镇各项财政收支管理的任务。负责编制年度镇级预决算草案并组织执行。受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告全镇决算。

3.管理本镇公开财务支出，推行国库集中收付制度，执行政府采购相关办法，依法对本镇辖区内单位的所有财政资金进行监督管理。

4.负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。

5.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

6.承办市财政局、镇政府交办的其他事项。

第二部分  中和财政所2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   中和财政所2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于中和财政所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中和财政所2024年财政拨款收支总预算783157.88元。其中，收入总计783157.88元，包括一般公共预算本年收入783157.88元；支出总计783157.88元，包括一般公共服务支出588279.84元、社会保障和就业支出78201.6元、卫生健康支出70748.6元、住房保障支出45927.84元。

二、关于中和财政所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中和财政所2024年一般公共预算当年拨款783157.88元，比上年预算数增加10万元，主要是人员调入后人员相关经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出588279.84元，占75.11%，社会保障和就业支出78201.6元，占10%，卫生健康支出70748.6元，占9.03%，住房保障支出45927.84元，占5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为588279.84元，比上年预算数增加72615元，主要是人员调入后人员相关经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为52134.40元，比上年预算数增加6379元，主要是人员调入后人员相关经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24075.4元，比上年预算数增加3389元，主要是人员调入后人员相关经费增加。公务员医疗补助（项）2024年预算数为46673.2元，比上年预算数增加5907元，主要是人员调入后人员相关经费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45927.84元，比上年预算数增加4929元，主要是人员调入后人员相关经费增加。

三、关于中和财政所2024年一般公共预算基本支出情况说明

中和财政所2024年一般公共预算基本支出为783157.88元，其中：

人员经费626649.48元，主要包括：基本工资118728元、津贴补贴180000元、奖金73264元、社会保障缴费150649元、住房公积金45927.84元，邮电费4680元，其他交通费用23,400元, 其他工资福利支出30000元;

公用经费156508.4元，主要包括：办公费58000元、维修（护）费2000元、工会经费6352.4元、福利费156元、其他商品和服务支出90000元。

四、中和财政所2024年“三公”经费预算情况说明

无。

五、关于中和财政所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

无。

六、关于中和财政所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中和财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入783157.88元；支出总计783157.88元，包括一般公共服务支出588279.84元、社会保障和就业支出78201.6元、卫生健康支出70748.6元、住房保障支出45927.84元。

七、关于中和财政所2024年收入预算情况说明

中和财政所2024年收入预算783157.88元，其中：一般公共预算收入783157.88元，占100%。比上年预算数增加10万元，主要是人员调入后人员相关经费增加。

八、关于中和财政所2024年支出预算情况说明

中和财政所2024年支出预算783157.88元，其中：基本支出783157.88元，占100%；其中人员经费555,059.37元，比上年预算数增加10万元，主要是人员调入后人员相关经费增加；公用经费156508元，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年中和财政所的机关运行经费预算783157.88元。

（二）政府采购情况

2024年中和财政所无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中和财政所共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年中和财政所10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算783157.88元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城镇间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中和财政所2024部门预算公开表.xlsx