目  录

第一部分    儋州市建设工程质量安全监督站概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市建设工程质量安全监督站预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市建设工程质量安全监督站预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市建设工程质量安全监督站概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家和省级有关建设工程质量和安全的法律、法规、政策和工程技术标准，组织实施全市建设工程质量安全监督的有关管理规定。

（二）负责全市建设工程竣工验收及备案管理工作。

（三）协助市住房和城乡建设局对全市受监的建设工程、消防工程进行质量安全监督和参建责任主体履行质量责任行为进行监督；配合有关部门开展安全生产标准化考评工作。

（四）配合市住房和城乡建设局对受监的建设工程、消防工程、质量检测活动的质量安全行为开展监督检查和抽查。

（五）负责受监的正在建设或保修期内房屋建筑工程和正在建设的市政基础设施工程的质量安全投诉并按程序转交综合行政执法部门处理。

（六）配合综合行政执法部门对受监的建设工程参建责任主体违反工程质量管理、安全生产有关法律、法规等行为开展执法工作；参与受监建设工程质量、安全事故的调查处理。

（七）配合市住房和城乡建设局对全市人民防空工程质量安全、预拌混凝土行业的监督管理。

（一） （八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。综上所述，我站工作是负责全市行政区域内在建工程施工安全监督、施工质量监督、人防工程质量安全监督和参加建设工程质量安全事故调查处理工作。日常工作主要是对全市在建工程项目开展施工质量监督、安全施工监督、组织开展施工质量安全专项检查、参加施工质量安全事故调查和巡查抽查工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入××（部门）××年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ××××

2. ××××

……

第二部分  儋州市建设工程质量安全监督站2024年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市建设工程质量安全监督站2024年（单位）

预算情况说明

一、关于儋州市建设工程质量安全监督站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市建设工程质量安全监督站2024年财政拨款收支总预算544.68万元。其中，收入总计544.68万元，包括一般公共预算本年收入544.68万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。

二、关于儋州市建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算当年拨款544.68万元，比上年预算数增加90.38万元，人员增加及工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出64.17万元，占11.78%； 卫生健康支出51.92万元，占9.53%； 城乡社区支出393.48万元，占72.25%； 住房保障支出35.12万元，占6.44%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算数为42.78万元，比上年预算增加27.21万元，主要是人员增加导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为21.39万元，比上年预算增加万元，主要是人员增加导致。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数19.46万元，比上年预算数增加3.93万元，主要是人员增加导致及预算增加；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数32.46万元，比上年预算数增加6.7万元，主要是人员增加导致及预算增加。

5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算数393.48元，比上年预算数增加55.42万元，主要是人员增加导致及预算增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数35.12万元，比上年预算数增加6.62万元，主要是人员增加导致及预算增加。

三、关于儋州市建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算基本支出为544.68万元，其中：

人员经费479.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费;

公用经费32.84万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

项目经费32.06万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、劳务费。

四、儋州市建设工程质量安全监督站2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行维护费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量××辆，计划购置××辆；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）儋州市建设工程质量安全监督站2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行维护费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、关于儋州市建设工程质量安全监督站2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市建设工程质量安全监督站2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

六、关于儋州市建设工程质量安全监督站2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市建设工程质量安全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市建设工程质量安全监督站2024年收支总预算544.68万元。

七、关于儋州市建设工程质量安全监督站2024年收入预算情况说明

儋州市建设工程质量安全监督站2024年收入预算544.68万元，其中：上年结转0元，占0%；经费拨款收入544.68万元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。比上年预算数增加90.38万元，主要是人员增加，综合工作经费增加，工程建设、消防及质量安全管理事务经费增加。

八、关于儋州市建设工程质量安全监督站2024年支出预算情况说明

儋州市建设工程质量安全监督站2024年支出预算544.68万元，其中：基本支出512.62万元，占94%；项目支出32.06万元，占6%。比上年预算数增加90.38万元，主要是主要是人员增加，综合工作经费增加，工程建设、消防及质量安全管理事务经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

××年××（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算××万元。

（二）政府采购情况

××年××（部门或单位）政府采购预算总额××万元，其中：政府采购货物预算××万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算××万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市建设工程质量安全监督站2023本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

儋州市建设工程质量安全监督站，13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算544.68万元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。