目  录

第一部分    儋州市自然资源管理服务中心概况

一、 主要职能

第二部分  儋州市自然资源管理服务中心2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市自然资源管理服务中心2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市自然资源管理服务中心概况

一、 主要职能

（一） 贯彻执行国家有关自然保护地、湿地和自然保护区管理及保护区管理及保护的法律法规、规章制度；

（二） 负责全市各类自然保护地、湿地的管理工作；

（三） 负责做好野生动植物的保护工作；

（四） 拟订适应自然保护地、湿地的管理规定和措施；

（五） 负责定期组织自然保护地、湿地生态资源调查工作，开展自然保护地、湿地野生植物资源监测工作；

（六） 负责红树林的管理和保护工作；

（七） 科学研究自然保护地、湿地及其生态系统，开展科普宣传教育，扩大对外交流与合作；

（八） 协调自然保护地、湿地及红树林与周边各镇经济发展与自然保护的关系，建立共管体系；

（九） 负责自然保护地、湿地旅游资源的普查、开发、利用工作；

（十） 承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务；

（十一） 协助主管部门做好海域动态监管相关工作，为主管部门履行行政职责和管理提供综合服务和保障；

（十二） 负责制定辖区内的各项管理规章制度和编制应急处置预案;

（十三） 协调自然保护区所在当地政府等相关单位建立共同管理机制;

（十四） 建立自然保护区信息化管理体系;

（十五） 负责辖区内的宣传教育、巡查巡护工作，完成上级部门交代的工作任务。

第二部分  儋州市自然资源管理服务中心2024年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市自然资源管理服务中心2024年预算情况说明

一、关于儋州市自然资源管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市自然资源管理服务中心2024年财政拨款收支总预算368.86万元。其中，收入总计184.43万元，包括一般公共预算本年收入184.43万元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计184.43万元包括社会保障和就业支出22.50万元、卫生健康支出16.77万元、 节能环保支出2万元、自然资源海洋气象等支出130.75万元、住房保障支出12.42万元，结转下年0元。

二、关于儋州市自然资源管理服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市自然资源管理服务中心2024年一般公共预算当年拨款184.43万元，比上年预算数减少114.99万元，主要是综合工作经费缩减和养、社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.50万元，占12.20%；卫生健康支出16.77万元，占9.09%；节能环保支出2万元，占0.02%；自然资源海洋气象等支出130.75万元，占70.99%；住房保障支出12.42万元，占6.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.00万元，比上年预算数减少13.92万元，主要是基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.50万元，比上年预算数减少6.96万元，主要是基数调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.42万元，比上年预算数增加2.65万元，主要是基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.35万元，比上年预算数减少8.51万元，主要是基数调整。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2万元，比上年预算数增加2万元，主要是新增开展野生动物救助的经费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）122.67万元，比上年预算数减少88.11万元，主要是综合工作经费缩减。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.42万元，比上年预算数减少10.21万元，主要是基数调整。

三、关于儋州市自然资源管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市自然资源管理服务中心2024年一般公共预算基本支出为174.36万元，其中：

人员经费160.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费;

公用经费13.62万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置。

四、儋州市自然资源管理服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市自然资源管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。

（二）儋州市自然资源管理服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于儋州市自然资源管理服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市自然资源管理服务中心2024年无政府性基金预算。

六、关于儋州市自然资源管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市自然资源管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。儋州市自然资源管理服务中心2024年收支总预算368.86万元。

七、关于儋州市自然资源管理服务中心2024年收入预算情况说明

儋州市自然资源管理服务中心2024年收入预算184.43万元，其中：上年结转0元，占0%；经费拨款收入184.43万元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少114.99万元，主要是综合工作经费缩减。

八、关于儋州市自然资源管理服务中心2024年支出预算情况说明

儋州市自然资源管理服务中心2024年支出预算184.43万元，其中：基本支出174.36万元，占94.54%；项目支出10.07万元，占5.46%。比上年预算数减少114.99万元，主要是人员经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

本单位属公益一类事业单位

（二）政府采购情况

 本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市自然资源管理服务中心9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算184.43万元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。